|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XXII |
11.
prosinca 2015. |
Broj
11 |
|
REPUBLIKA
HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA
BRCKOVLJANI
|
Temeljem članka 39. Zakona
o Proračunu ("NN" 87/08 i 136/12), te temeljem članka 28.
Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik 06/13 i 06/15) Općinsko vijeće
općine Brckovljani na svojoj 24. sjednici održanoj 10.12.2015. godine
donosi: |
|
I.
izmjene i dopune
proračuna Općine
Brckovljani
za 2015. godinu
Članak 1.
I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani sastoje se od općeg
i posebnog dijela.
Članak 2.
Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani su u programskoj i ekonomskoj
klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.
Članak 3.
Izmjenama proračuna za 2015. godinu planirani su ukupni:
|
-
|
prihodi i primici u iznosu od
|
15.840.118,59 kuna
|
|
-
|
raspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od
|
15.830.118,59 kuna
|
|
-
|
neraspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od
|
10.000,00 kuna
|
Članak 4.
Izmjene i dopune Proračuna općine Brckovljani za 2015. godinu stupaju na
snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 400-08/14-01/109
Ur.broj: 238/04-15/4
Dugo Selo, 10.12.2015.
|
Ostvareno
|
Planirano
|
Pove./
smanje.
|
Novi plan
|
Indeks
|
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
1. Prihodi
|
10.928.538,84
|
14.085.000,00
|
-1.926.500,00
|
12.158.500,00
|
86,32%
|
|
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
232.998,73
|
9.172.250,00
|
-8.892.250,00
|
280.000,00
|
3,05%
|
|
3. Rashodi poslovanja
|
8.392.402,19
|
22.814.400,00
|
-7.271.131,41
|
15.543.268,59
|
68,13%
|
|
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
|
68.518,75
|
411.000,00
|
-166.000,00
|
245.000,00
|
59,61%
|
|
5. Razlika - manjak
|
2.700.616,63
|
31.850,00
|
-3.381.618,59
|
-3.349.768,59
|
-10.517,33%
|
|
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
|
|
- višak prihoda iz prethodne godine
|
3.401.618,59
|
0,00
|
3.401.618,59
|
3.401.618,59
|
100,00%
|
|
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
|
|
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
31.850,00
|
20.000,00
|
51.850,00
|
162,79%
|
|
8. Neto zaduživanje
|
-31.850,00
|
-31.850,00
|
-20.000,00
|
-51.850,00
|
162,79%
|
|
9. RAZLIKA
|
2.668.766,63
|
0,00
|
-3.401.618,59
|
-3.401.618,59
|
100,00%
|
Račun prihoda
| |
|
Sveukupno prihodi:
|
11.161.537,57
|
23.257.250,00
|
-7.417.131,41
|
15.840.118,59
|
68,11%
|
Izvor
fin.
|
Broj
konta
|
Vrsta prihoda
|
Ostvareno
|
Planirano
|
Pove./
smanje.
|
Novi plan
|
Indeks
|
| |
6
|
Prihodi poslovanja
|
10.928.538,84
|
14.085.000,00
|
-1.926.500,00
|
12.158.500,00
|
86,32%
|
| |
61
|
Prihodi od poreza
|
5.827.989,06
|
6.951.500,00
|
-790.000,00
|
6.161.500,00
|
88,64%
|
| |
611
|
Porez i prirez na dohodak
|
5.250.162,85
|
6.260.500,00
|
-740.000,00
|
5.520.500,00
|
88,18%
|
| |
613
|
Porezi na imovinu
|
483.148,51
|
560.000,00
|
-30.000,00
|
530.000,00
|
94,64%
|
| |
614
|
Porezi na robu i usluge
|
94.677,70
|
130.000,00
|
-20.000,00
|
110.000,00
|
84,62%
|
| |
616
|
Ostali prihodi od poreza
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
100,00%
|
| |
63
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od s
|
370.000,00
|
1.550.000,00
|
-1.100.000,00
|
450.000,00
|
29,03%
|
| |
633
|
Pomoći iz proračuna
|
370.000,00
|
1.050.000,00
|
-600.000,00
|
450.000,00
|
42,86%
|
| |
634
|
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
|
0,00
|
500.000,00
|
-500.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
| |
64
|
Prihodi od imovine
|
550.654,27
|
911.000,00
|
90.000,00
|
1.001.000,00
|
109,88%
|
| |
641
|
Prihodi od financijske imovine
|
10.515,22
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
100,00%
|
| |
642
|
Prihodi od nefinancijske imovine
|
540.139,05
|
896.000,00
|
90.000,00
|
986.000,00
|
110,04%
|
| |
65
|
Prihodi od upravnih i administrativnih
|
4.174.819,51
|
4.671.000,00
|
-131.000,00
|
4.540.000,00
|
97,20%
|
| |
651
|
Upravne i administrativne pristojbe
|
378.059,99
|
390.000,00
|
0,00
|
390.000,00
|
100,00%
|
| |
652
|
Prihodi po posebnim propisima
|
255.956,00
|
426.000,00
|
-27.000,00
|
399.000,00
|
93,66%
|
| |
653
|
Komunalni doprinosi i naknade
|
3.540.803,52
|
3.855.000,00
|
-104.000,00
|
3.751.000,00
|
97,30%
|
| |
68
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
|
5.076,00
|
1.500,00
|
4.500,00
|
6.000,00
|
400,00%
|
| |
681
|
Kazne i upravne mjere
|
5.076,00
|
1.500,00
|
4.500,00
|
6.000,00
|
400,00%
|
| |
7
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
232.998,73
|
9.172.250,00
|
-8.892.250,00
|
280.000,00
|
3,05%
|
| |
71
|
Prihodi od prodaje neproizvedene
|
203.817,12
|
9.132.250,00
|
-8.892.250,00
|
240.000,00
|
2,63%
|
| |
711
|
Prihodi od prodaje materijalne imovine -
|
203.817,12
|
9.132.250,00
|
-8.892.250,00
|
240.000,00
|
2,63%
|
| |
72
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajn
|
29.181,61
|
40.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
100,00%
|
| |
721
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
|
29.181,61
|
40.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
100,00%
|
| |
922
|
Višak prihoda iz prethodnih godina
|
0,00
|
0,00
|
3.401.618,59
|
3.401.618,59
|
100,00%
|
Račun rashoda i izdataka - programska
klasifikacija LINK
Račun zaduživanja/financiranja
|
Izvor fin.
|
Broj konta
|
Vrsta prihoda
|
Ostvareno
|
Planirano
|
Pove./smanje.
|
Novi plan
|
Indeks
|
| |
5
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate za
|
31.850,00
|
31.850,00
|
20.000,00
|
51.850,00
|
162,79%
|
| |
53
|
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
| |
532
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
| |
54
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
|
31.850,00
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
| |
547
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od
|
31.850,00
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
Račun prihoda - analitika
| |
|
Sveukupno prihodi:
|
11.161.537,57
|
23.257.250,00
|
-10.818.750,00
|
12.438.500,00
|
53,48%
|
|
Izvor fin.
|
Broj konta
|
Vrsta prihoda
|
Ostvareno
|
Planirano
|
Pove./smanje.
|
Novi plan
|
Indeks
|
| |
6
|
Prihodi poslovanja
|
10.928.538,84
|
14.085.000,00
|
-1.926.500,00
|
12.158.500,00
|
86,32%
|
| |
61
|
Prihodi od poreza
|
5.827.989,06
|
6.951.500,00
|
-790.000,00
|
6.161.500,00
|
88,64%
|
| |
61111
|
Porez i prirez na dohodak od nesamosta
|
5.035.925,71
|
5.800.000,00
|
-800.000,00
|
5.000.000,00
|
86,21%
|
| |
61112
|
Porez i prirez na dohodak od
|
228.488,42
|
80.000,00
|
120.000,00
|
200.000,00
|
250,00%
|
| |
61121
|
Porez i prirez na dohodak od obrta i s o
|
138.289,95
|
130.000,00
|
10.000,00
|
140.000,00
|
107,69%
|
| |
61122
|
Porez i prirez na dohodak od obrta i s o
|
5.261,93
|
50.000,00
|
-40.000,00
|
10.000,00
|
20,00%
|
| |
61123
|
Porez i prirez na dohodak od drugih
|
55.319,46
|
100.000,00
|
-40.000,00
|
60.000,00
|
60,00%
|
| |
61131
|
Porez i prirez na dohodak od imovine i
|
106.511,62
|
100.000,00
|
10.000,00
|
110.000,00
|
110,00%
|
| |
61151
|
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj p
|
-319.634,24
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
100,00%
|
| |
61314
|
Porez na kuće za odmor
|
174.561,68
|
160.000,00
|
20.000,00
|
180.000,00
|
112,50%
|
| |
61341
|
Porez na promet nekretnina
|
308.586,83
|
400.000,00
|
-50.000,00
|
350.000,00
|
87,50%
|
| |
61424
|
Porez na potrošnju alkoholnih i
|
56.726,99
|
70.000,00
|
-10.000,00
|
60.000,00
|
85,71%
|
| |
61453
|
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
|
37.950,71
|
60.000,00
|
-10.000,00
|
50.000,00
|
83,33%
|
| |
61632
|
Zaprimljeni neprepoznati nalozi
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
100,00%
|
| |
63
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od s
|
370.000,00
|
1.550.000,00
|
-1.100.000,00
|
450.000,00
|
29,03%
|
| |
63312
|
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
|
0,00
|
150.000,00
|
-100.000,00
|
50.000,00
|
33,33%
|
| |
63322
|
Kapitalne pomoći iz županijskih proraču
|
370.000,00
|
900.000,00
|
-500.000,00
|
400.000,00
|
44,44%
|
| |
63426
|
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
634261
|
Dotacije izvanproračunskih fondova i
|
0,00
|
500.000,00
|
-500.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
| |
634262
|
Sufinanciranje iz Europskih fondova
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
64
|
Prihodi od imovine
|
550.654,27
|
911.000,00
|
90.000,00
|
1.001.000,00
|
109,88%
|
| |
64132
|
Kamate na depozite po viđenju
|
10.515,22
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
100,00%
|
| |
64219
|
Naknade za koncesije za obavljanje
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
642191
|
Naknade za koncesije (smeće i pogr. us
|
134.607,13
|
100.000,00
|
50.000,00
|
150.000,00
|
150,00%
|
| |
642192
|
Naknade za koncesije za korištenje polj
|
145.211,76
|
350.000,00
|
0,00
|
350.000,00
|
100,00%
|
| |
64222
|
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemlj
|
25.480,46
|
200.000,00
|
0,00
|
200.000,00
|
100,00%
|
| |
64229
|
Ostali prihodi od najamnine
|
160.985,50
|
150.000,00
|
40.000,00
|
190.000,00
|
126,67%
|
| |
64231
|
Naknada za korištenje naftne luke, nafto
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
642311
|
Naknada za pridobivenu energ. min. sir.
|
68.517,81
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
100,00%
|
| |
642312
|
Naknada za pridobivenu količ. en. min.
|
5.336,39
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
100,00%
|
| |
65
|
Prihodi od upravnih i administrativnih
|
4.174.819,51
|
4.671.000,00
|
-131.000,00
|
4.540.000,00
|
97,20%
|
| |
65129
|
Ostale naknade utvrđene županijskom/g
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
651291
|
Grobna naknada
|
160.300,00
|
145.000,00
|
25.000,00
|
170.000,00
|
117,24%
|
| |
651292
|
Prihod iz cijena komunalnih usluga
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
651293
|
Prihod od djelatnosti groblja
|
217.759,99
|
245.000,00
|
-25.000,00
|
220.000,00
|
89,80%
|
| |
65221
|
Vodni doprinos
|
34.337,46
|
48.000,00
|
0,00
|
48.000,00
|
100,00%
|
| |
65241
|
Doprinosi za šume
|
109.100,53
|
70.000,00
|
50.000,00
|
120.000,00
|
171,43%
|
| |
65269
|
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
652692
|
Naknade za korištenje javnih površina
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
652693
|
Ostali nespomenuti prihodi
|
29.500,00
|
120.000,00
|
0,00
|
120.000,00
|
100,00%
|
| |
652694
|
Prihodi iz proračuna - izbori i referendum
|
77.488,93
|
180.000,00
|
-80.000,00
|
100.000,00
|
55,56%
|
| |
652695
|
Prihod od spomeničke rente
|
466,89
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
| |
652696
|
Prihod od prenamjene zemljišta
|
5.062,19
|
3.000,00
|
3.000,00
|
6.000,00
|
200,00%
|
| |
65311
|
Komunalni doprinosi
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
653111
|
Komunalni doprinos
|
2.014.669,71
|
2.500.000,00
|
-300.000,00
|
2.200.000,00
|
88,00%
|
| |
653112
|
Pristojba za izdavanje građevinske dozv
|
326.043,42
|
200.000,00
|
140.000,00
|
340.000,00
|
170,00%
|
| |
653113
|
Sufinanciranje građana
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
| |
65321
|
Komunalne naknade
|
1.189.677,89
|
1.150.000,00
|
50.000,00
|
1.200.000,00
|
104,35%
|
| |
65331
|
Naknade za priključak
|
10.412,50
|
5.000,00
|
6.000,00
|
11.000,00
|
220,00%
|
| |
68
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
|
5.076,00
|
1.500,00
|
4.500,00
|
6.000,00
|
400,00%
|
| |
68191
|
Ostale nespomenute kazne
|
5.076,00
|
1.500,00
|
4.500,00
|
6.000,00
|
400,00%
|
| |
7
|
Prihodi od prodaje nefinancijske
|
232.998,73
|
9.172.250,00
|
-8.892.250,00
|
280.000,00
|
3,05%
|
| |
71
|
Prihodi od prodaje neproizvedene
|
203.817,12
|
9.132.250,00
|
-8.892.250,00
|
240.000,00
|
2,63%
|
| |
71111
|
Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu
|
73.236,12
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
100,00%
|
| |
71112
|
Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine
|
130.581,00
|
9.042.250,00
|
-8.892.250,00
|
150.000,00
|
1,66%
|
| |
72
|
Prihodi od prodaje proizvedene
|
29.181,61
|
40.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
100,00%
|
| |
72119
|
Prihod od prodaje stanova
|
29.181,61
|
40.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
100,00%
|
| |
72149
|
Prihod od prodaje nekretnina u vl.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
Račun rashoda - analitika
| |
Sveukupno rashodi:
|
8.492.770,94
|
23.257.250,00
|
-7.417.131,41
|
15.840.118,59
|
68,11%
|
|
Broj konta
|
Vrsta rashoda i izdataka
|
Ostvareno
|
Planirano
|
Pove./smanje.
|
Novi plan
|
Novi plan/
Planirano
|
|
3
|
Rashodi poslovanja
|
8.392.402,19
|
22.814.400,00
|
-7.271.131,41
|
15.543.268,59
|
68,13%
|
|
31
|
Rashodi za zaposlene
|
1.012.442,81
|
1.310.000,00
|
9.000,00
|
1.319.000,00
|
100,69%
|
|
31111
|
Plaće za zaposlene
|
860.172,43
|
1.150.000,00
|
0,00
|
1.150.000,00
|
100,00%
|
|
31212
|
Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima
|
18.200,00
|
25.000,00
|
-3.000,00
|
22.000,00
|
88,00%
|
|
31321
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
120.819,33
|
120.000,00
|
12.000,00
|
132.000,00
|
110,00%
|
|
31332
|
Doprinos za zapošljavanje
|
13.251,05
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
100,00%
|
|
32
|
Materijalni rashodi
|
2.323.661,64
|
4.232.000,00
|
-606.000,00
|
3.626.000,00
|
85,68%
|
|
32115
|
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
|
17.596,00
|
40.000,00
|
-10.000,00
|
30.000,00
|
75,00%
|
|
32121
|
Naknade za prijevoz na posao i s posla
|
37.340,00
|
40.000,00
|
2.000,00
|
42.000,00
|
105,00%
|
|
32131
|
Seminari, savjetovanja i simpoziji
|
6.150,00
|
5.000,00
|
2.000,00
|
7.000,00
|
140,00%
|
|
32211
|
Uredski materijal
|
22.189,39
|
40.000,00
|
0,00
|
40.000,00
|
100,00%
|
|
32212
|
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
|
4.641,20
|
10.000,00
|
-2.000,00
|
8.000,00
|
80,00%
|
|
32214
|
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
|
2.894,82
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
32231
|
Električna energija
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
322311
|
Električna energija
|
28.978,57
|
30.000,00
|
5.000,00
|
35.000,00
|
116,67%
|
|
322312
|
Javna rasvjeta
|
476.121,03
|
600.000,00
|
-70.000,00
|
530.000,00
|
88,33%
|
|
32233
|
Plin
|
16.120,12
|
15.000,00
|
5.000,00
|
20.000,00
|
133,33%
|
|
32234
|
Motorni benzin i dizel gorivo
|
16.245,11
|
25.000,00
|
0,00
|
25.000,00
|
100,00%
|
|
32251
|
Sitni inventar
|
11.040,53
|
10.000,00
|
5.000,00
|
15.000,00
|
150,00%
|
|
32311
|
Usluge telefona, telefaksa
|
12.206,35
|
20.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
32313
|
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
|
28.777,71
|
35.000,00
|
0,00
|
35.000,00
|
100,00%
|
|
32322
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja
|
26.150,71
|
15.000,00
|
15.000,00
|
30.000,00
|
200,00%
|
|
32329
|
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
323291
|
Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka
|
52.412,50
|
340.000,00
|
0,00
|
340.000,00
|
100,00%
|
|
323292
|
Održavanje poljskih puteva
|
75.061,25
|
180.000,00
|
0,00
|
180.000,00
|
100,00%
|
|
323293
|
Održavanje puteva u vikend (vinogradarskom) području
|
88.125,00
|
220.000,00
|
0,00
|
220.000,00
|
100,00%
|
|
323295
|
Postavak prometnih znakova
|
5.515,00
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
323296
|
Popravak i izmještanje ograde na igralištu u Prikraju
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
32339
|
Ostale usluge promidžbe i informiranja
|
143.409,91
|
180.000,00
|
0,00
|
180.000,00
|
100,00%
|
|
32341
|
Potrošnja vode
|
3.073,13
|
3.000,00
|
1.000,00
|
4.000,00
|
133,33%
|
|
32342
|
Odvoz smeća
|
761,81
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
100,00%
|
|
32349
|
Ostale komunalne usluge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
323491
|
Legalizacija vatrogasnih domova i izrada
|
15.035,92
|
200.000,00
|
-150.000,00
|
50.000,00
|
25,00%
|
|
323492
|
Uređenje raspela u naseljima i održavanje spomenika
|
9.287,75
|
90.000,00
|
-30.000,00
|
60.000,00
|
66,67%
|
|
323493
|
Izdaci za tekuće održavanje groblja i čišćenje
|
40.900,00
|
80.000,00
|
0,00
|
80.000,00
|
100,00%
|
|
323494
|
Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
|
59.325,00
|
140.000,00
|
-80.000,00
|
60.000,00
|
42,86%
|
|
323495
|
Održavanje javne rasvjete
|
111.377,50
|
150.000,00
|
0,00
|
150.000,00
|
100,00%
|
|
323496
|
Uređenje dječjih igrališta
|
59.943,00
|
86.000,00
|
0,00
|
86.000,00
|
100,00%
|
|
323497
|
Sanacija divljih deponija
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
323498
|
Zelene površine
|
0,00
|
70.000,00
|
0,00
|
70.000,00
|
100,00%
|
|
323499
|
Odvoz smeća-kontejnera s groblja
|
0,00
|
0,00
|
35.000,00
|
35.000,00
|
100,00%
|
|
32362
|
Veterinarske usluge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
323621
|
Hvatanje pasa lutalica i odvoz lešina
|
98.999,38
|
110.000,00
|
0,00
|
110.000,00
|
100,00%
|
|
323622
|
Troškovi deratizacije
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
100,00%
|
|
32372
|
Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa
|
68.291,28
|
140.000,00
|
-40.000,00
|
100.000,00
|
71,43%
|
|
32373
|
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
|
31.328,20
|
70.000,00
|
-20.000,00
|
50.000,00
|
71,43%
|
|
32375
|
Geodetsko-katastarske usluge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
323751
|
Geodetsko-katastarske usluge
|
3.490,00
|
20.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
323752
|
Program državne izmjere
|
0,00
|
30.000,00
|
-30.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
323753
|
Izrada digitalnih katastarskih planova
|
0,00
|
30.000,00
|
-30.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
323754
|
Parcelacija zemljišta i geodetske podloge
|
0,00
|
20.000,00
|
-20.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
32379
|
Ostale intelektualne usluge
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
323791
|
Izrada studija i strategija razvoja GZ i područja općine
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
32382
|
Usluge održavanja software-a
|
35.531,25
|
25.000,00
|
15.000,00
|
40.000,00
|
160,00%
|
|
32392
|
Film i izrada fotografija
|
919,00
|
5.000,00
|
-3.000,00
|
2.000,00
|
40,00%
|
|
32911
|
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tije
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
329112
|
Naknade članovima općinskog vijeća
|
55.169,26
|
80.000,00
|
-20.000,00
|
60.000,00
|
75,00%
|
|
32912
|
Naknade članovima povjerenstava
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
329121
|
Naknade članovima povjerenstava
|
0,00
|
20.000,00
|
-20.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
32923
|
Premije osiguranja zaposlenih
|
2.746,32
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
100,00%
|
|
32931
|
Reprezentacija
|
25.954,73
|
60.000,00
|
-10.000,00
|
50.000,00
|
83,33%
|
|
32999
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
329991
|
Dan općine
|
64.770,44
|
70.000,00
|
0,00
|
70.000,00
|
100,00%
|
|
329992
|
Troškovi izbora i referenduma
|
77.356,35
|
300.000,00
|
-150.000,00
|
150.000,00
|
50,00%
|
|
329993
|
Ostali nespomenuti izdaci poslovanja
|
452.163,18
|
380.000,00
|
0,00
|
380.000,00
|
100,00%
|
|
329994
|
Cvijeće i vijenci tokom godine
|
3.388,00
|
3.000,00
|
4.000,00
|
7.000,00
|
233,33%
|
|
329995
|
Povrati sredstava (jamčevine i ostalo)
|
1.000,00
|
50.000,00
|
-30.000,00
|
20.000,00
|
40,00%
|
|
329996
|
Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova
|
31.874,94
|
35.000,00
|
0,00
|
35.000,00
|
100,00%
|
|
329997
|
Vodni doprinos za zgradu općine
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
34
|
Financijski rashodi
|
22.284,63
|
30.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
100,00%
|
|
34311
|
Usluge banaka
|
22.284,63
|
30.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
100,00%
|
|
35
|
Subvencije
|
2.706.621,94
|
13.338.400,00
|
-6.475.131,41
|
6.863.268,59
|
51,45%
|
|
35121
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
351210
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3512101
|
Subvenc. izrade priprema za priključke na fekalnu kana
|
0,00
|
1.030.000,00
|
-1.030.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
3512103
|
Subvenc. održavanja sustava odvodnje
|
21.167,72
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
3512104
|
Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda po ulicama
|
0,00
|
100.000,00
|
-100.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
3512105
|
Izmještanje dijela trase i izgradnja vodovoda i
|
717.768,51
|
510.000,00
|
240.000,00
|
750.000,00
|
147,06%
|
|
3512106
|
Subvencija uređenja autobusnih kućica
|
6.800,00
|
22.000,00
|
0,00
|
22.000,00
|
100,00%
|
|
3512107
|
Izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta
|
0,00
|
500.000,00
|
-500.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
3512108
|
Sanacija kolektora A i B (izvoditelja Coning-a)
|
0,00
|
500.000,00
|
-500.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
351211
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3512110
|
Subvencija geodetskih podloga (za gl. projekte)
|
0,00
|
45.000,00
|
-45.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
3512111
|
Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav
|
457.069,95
|
500.000,00
|
0,00
|
500.000,00
|
100,00%
|
|
3512112
|
Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3512113
|
Subvenc. izgrad. i uređenja kom. infrastrukture u GZ
|
156.190,93
|
870.000,00
|
-670.000,00
|
200.000,00
|
22,99%
|
|
3512114
|
Subvenc. projekata i izgradnje nogostupa
|
36.294,00
|
4.280.000,00
|
-4.080.000,00
|
200.000,00
|
4,67%
|
|
3512115
|
Subv. uređenja zone društvene namjene
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
351212
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3512120
|
Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani
|
0,00
|
1.500.000,00
|
-38.731,41
|
1.461.268,59
|
97,42%
|
|
3512121
|
Održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture
|
58.516,68
|
150.000,00
|
0,00
|
150.000,00
|
100,00%
|
|
3512125
|
Izgradnja kanalizacije (i projekti)
|
517.260,67
|
1.805.400,00
|
794.600,00
|
2.600.000,00
|
144,01%
|
|
3512126
|
Projekti i izgradnja zgrade općine
|
0,00
|
300.000,00
|
-300.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
3512127
|
Održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
3512128
|
Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda
|
0,00
|
100.000,00
|
-100.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
351213
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3512131
|
Izgradnja pročistača i izmjena projekta
|
8.318,97
|
146.000,00
|
-126.000,00
|
20.000,00
|
13,70%
|
|
3512132
|
Subvenc. materijalnih troškova
|
326.294,93
|
400.000,00
|
0,00
|
400.000,00
|
100,00%
|
|
3512133
|
Subv. trošk. vanjskih usluga i režija
|
395.089,58
|
400.000,00
|
0,00
|
400.000,00
|
100,00%
|
|
35231
|
Subvencije poljoprivrednicima
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
352311
|
Subvencioniranje poljoprivrednicima UOK i UOS
|
5.850,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
352312
|
Sufinanc. ispita održiva uporaba pesticida
|
0,00
|
20.000,00
|
-20.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
37
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran
|
1.201.210,41
|
2.058.000,00
|
-20.000,00
|
2.038.000,00
|
99,03%
|
|
37215
|
Pomoć djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
37219
|
Ostale naknade iz proračuna u novcu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
372191
|
Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima
|
131.328,58
|
750.000,00
|
0,00
|
750.000,00
|
100,00%
|
|
372192
|
Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda
|
0,00
|
30.000,00
|
-20.000,00
|
10.000,00
|
33,33%
|
|
372193
|
Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole
|
873.491,40
|
1.000.000,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
100,00%
|
|
372195
|
Sufinanciranje škole plivanja
|
70.000,00
|
70.000,00
|
0,00
|
70.000,00
|
100,00%
|
|
372196
|
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći
|
57.190,43
|
63.000,00
|
0,00
|
63.000,00
|
100,00%
|
|
37221
|
Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studen
|
44.200,00
|
120.000,00
|
0,00
|
120.000,00
|
100,00%
|
|
37229
|
Ostale naknade iz proračuna u naravi
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
372291
|
Poklon paketi djeci OŠ za Božić
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
25.000,00
|
100,00%
|
|
38
|
Ostali rashodi
|
1.126.180,76
|
1.846.000,00
|
-179.000,00
|
1.667.000,00
|
90,30%
|
|
38114
|
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
381140
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3811401
|
Donacije KUD-ovima
|
140.000,00
|
140.000,00
|
0,00
|
140.000,00
|
100,00%
|
|
3811402
|
Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
3811403
|
Donacija političkim strankama (za članstvo u vijeću)
|
16.920,00
|
20.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
3811404
|
Donacija udruzi umirovljenika
|
0,00
|
35.000,00
|
0,00
|
35.000,00
|
100,00%
|
|
3811405
|
Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
3811406
|
Društvo Naša djeca
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
3811407
|
Donacija udruzi invalida
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
3811408
|
Donacija udruzi Hrvatski vitezovi - ratni veterani 91
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
100,00%
|
|
3811409
|
Donacija udruzi antifašističkih boraca
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
100,00%
|
|
381141
|
Tekuće donacije udrugama
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3811410
|
Donacija udruzi oboljelih od PTSP-a
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
100,00%
|
|
3811411
|
Donacija Udruzi HVIDR-a
|
4.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
3811412
|
Donacija vinogradarsko-vinarska udruga
|
5.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
100,00%
|
|
3811413
|
Donacija udruzi "Nives" za terapijsko jahanje
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3811414
|
Ostale tekuće donacije udrugama građana
|
79.840,00
|
80.000,00
|
10.000,00
|
90.000,00
|
112,50%
|
|
3811415
|
Donacija GSS
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
3811416
|
Donacija udruzi edukacijom protiv raka
|
2.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
100,00%
|
|
3811417
|
Donacija Hrebinečko srce
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
100,00%
|
|
3811418
|
Donacija udruzi ADHD i Ja
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
3811419
|
Donacija Likovnoj udruzi
|
2.500,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
381142
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3811420
|
Donacija ŠRU "Klen"
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
100,00%
|
|
3811421
|
Donacija RK "Polet" Stančić
|
90.000,00
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
100,00%
|
|
3811422
|
Donacija HBT- Racing Brckovljani
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
100,00%
|
|
3811423
|
Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
|
80.000,00
|
80.000,00
|
0,00
|
80.000,00
|
100,00%
|
|
3811424
|
Općinski Crveni križ
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
60.000,00
|
100,00%
|
|
3811425
|
Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
3811426
|
Donacija Osnovnoj školi "S. Radić" Božjakovina
|
70.000,00
|
70.000,00
|
0,00
|
70.000,00
|
100,00%
|
|
3811427
|
Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
3811428
|
DVD-i i uređenje domova u vlasništvu i suvlasništvu opć
|
45.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
100.000,00
|
100,00%
|
|
3811429
|
Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni u
|
8.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
381143
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3811430
|
Male socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovi
|
2.400,00
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
100,00%
|
|
3811431
|
Sreds. za opremu za održav. mobilnosti DVD-a i VZ
|
150.000,00
|
220.000,00
|
0,00
|
220.000,00
|
100,00%
|
|
3811432
|
Sredstva VZ i DVD-a za kupnju opreme
|
50.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
250.000,00
|
100,00%
|
|
3811433
|
Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
100,00%
|
|
3811434
|
Donacija Karate klub
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
100,00%
|
|
3811435
|
Donacija NK Brcko
|
75.000,00
|
75.000,00
|
5.000,00
|
80.000,00
|
106,67%
|
|
3811436
|
Donacija Odbojkaškom klubu Brcko
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
100,00%
|
|
3811437
|
Donacija OŠ (za projekte i izgradnju)
|
12.520,76
|
200.000,00
|
-180.000,00
|
20.000,00
|
10,00%
|
|
3811438
|
Dar novorođenom djetetu
|
0,00
|
80.000,00
|
0,00
|
80.000,00
|
100,00%
|
|
3811439
|
Sredstva Civilne zaštite- tr. obuke i opreme
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
381144
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
3811440
|
Donacija LAG-u
|
6.000,00
|
20.000,00
|
-14.000,00
|
6.000,00
|
30,00%
|
|
3811441
|
Športsko društvo "Lupoglav"
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
100,00%
|
|
3811442
|
Donacija za obljetnice DVD-ima
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
100,00%
|
|
38590
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
385901
|
Tekuća pričuva
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
4
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
|
68.518,75
|
411.000,00
|
-166.000,00
|
245.000,00
|
59,61%
|
|
41
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
|
35.000,00
|
381.000,00
|
-171.000,00
|
210.000,00
|
55,12%
|
|
41119
|
Ostala zemljišta
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
411191
|
Kupnja zemljišta
|
0,00
|
100.000,00
|
70.000,00
|
170.000,00
|
170,00%
|
|
411192
|
Zemljište za dogradnju škole u Lupoglavu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
411193
|
Kupnja zemljišta za proširenje groblja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
41261
|
Ostala nematerijalna imovina
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
412611
|
Projekt mrtvačnice
|
0,00
|
50.000,00
|
-50.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
412612
|
Urbanistički planovi zone Tedrovec
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00%
|
|
412613
|
Izmjene i dopune prostornog plana
|
35.000,00
|
87.000,00
|
-47.000,00
|
40.000,00
|
45,98%
|
|
412614
|
Urbanist. plan uređenja Božjakovina K1-2 i Lupoglav
|
0,00
|
72.000,00
|
-72.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
412615
|
Urbanistički plan uređenja zone Stančić 2
|
0,00
|
72.000,00
|
-72.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
42
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|
33.518,75
|
30.000,00
|
5.000,00
|
35.000,00
|
116,67%
|
|
42211
|
Računala i računalna oprema
|
33.518,75
|
30.000,00
|
5.000,00
|
35.000,00
|
116,67%
|
|
5
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
31.850,00
|
20.000,00
|
51.850,00
|
162,79%
|
|
53
|
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
53212
|
Osnivački polog- KGB
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00%
|
|
54
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
|
31.850,00
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
|
54722
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih pror
|
31.850,00
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
|