|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XXII |
27.
ožujka 2015. |
Broj
04 |
|
POSEBNI
DIO PRORAČUNA:
Izvršenje
po programskoj
klasifikaciji
|
Izvori f.
|
Pozicija
|
Broj konta
|
Vrsta rashoda i izdataka
|
Klasifikacija
|
Planirano izvorno
|
Planirano tekuće
|
Ostvareno
|
Indeks
|
| |
|
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3/2)
|
|
Razdjel: 001, Jedinstveni upravni odjel
|
|
19.990.850,00
|
16.446.571,21
|
13.237.641,60
|
80,49
|
|
Glava: 01, Općina Brckovljani
|
|
19.990.850,00
|
16.446.571,21
|
13.237.641,60
|
80,49
|
|
Program: 1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.
|
|
3.627.000,00
|
4.488.379,22
|
4.269.290,73
|
95,12
|
|
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima
|
|
1.303.000,00
|
1.128.500,00
|
1.052.118,12
|
93,23
|
| |
|
311
|
Plaće (Bruto)
|
0111
|
1.000.000,00
|
889.000,00
|
820.476,76
|
92,29
|
| |
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
0111
|
1.000.000,00
|
889.000,00
|
820.476,76
|
92,29
|
| |
|
312
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
0111
|
30.000,00
|
34.000,00
|
33.850,00
|
99,56
|
| |
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
0111
|
30.000,00
|
34.000,00
|
33.850,00
|
99,56
|
| |
|
313
|
Doprinosi na plaće
|
0111
|
168.000,00
|
140.000,00
|
136.127,36
|
97,23
|
| |
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
0111
|
150.000,00
|
125.000,00
|
122.179,20
|
97,74
|
| |
|
3133
|
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenos
|
0111
|
18.000,00
|
15.000,00
|
13.948,16
|
92,99
|
| |
|
321
|
Naknade troškova zaposlenima
|
0111
|
105.000,00
|
65.500,00
|
61.664,00
|
94,14
|
| |
|
3211
|
Službena putovanja
|
0111
|
50.000,00
|
30.000,00
|
26.766,00
|
89,22
|
| |
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
0111
|
50.000,00
|
35.000,00
|
34.398,00
|
98,28
|
| |
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
0111
|
5.000,00
|
500,00
|
500,00
|
100,00
|
|
Aktivnost: A100002, Materijal i energija
|
|
145.000,00
|
114.500,00
|
98.453,96
|
85,99
|
| |
|
322
|
Rashodi za materijal i energiju
|
0412, 0432, 0434, 0435
|
145.000,00
|
114.500,00
|
98.453,96
|
85,99
|
| |
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0412
|
55.000,00
|
43.000,00
|
39.354,14
|
91,52
|
| |
|
3223
|
Energija
|
0432, 0434, 0435
|
80.000,00
|
62.000,00
|
50.019,90
|
80,68
|
| |
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
0412
|
10.000,00
|
9.500,00
|
9.079,92
|
95,58
|
|
Aktivnost: A100003, Usluge
|
|
606.000,00
|
601.500,00
|
570.133,13
|
94,79
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0412, 0460, 0510, 0830
|
573.000,00
|
566.500,00
|
536.079,31
|
94,63
|
| |
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
0460
|
55.000,00
|
50.000,00
|
46.529,88
|
93,06
|
| |
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
0412
|
15.000,00
|
20.000,00
|
19.734,66
|
98,67
|
| |
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
0830
|
180.000,00
|
212.000,00
|
211.034,68
|
99,54
|
| |
|
3234
|
Komunalne usluge
|
0412, 0510
|
7.000,00
|
10.500,00
|
8.874,24
|
84,52
|
| |
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
0412
|
285.000,00
|
247.000,00
|
226.694,40
|
91,78
|
| |
|
3238
|
Računalne usluge
|
0412
|
25.000,00
|
25.000,00
|
21.618,75
|
86,48
|
| |
|
3239
|
Ostale usluge
|
0412
|
6.000,00
|
2.000,00
|
1.592,70
|
79,64
|
| |
|
329
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0111
|
3.000,00
|
3.000,00
|
2.746,32
|
91,54
|
| |
|
3292
|
Premije osiguranja
|
0111
|
3.000,00
|
3.000,00
|
2.746,32
|
91,54
|
| |
|
343
|
Ostali financijski rashodi
|
0112
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
97,84
|
| |
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
0112
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
97,84
|
|
Aktivnost: A100004, Nabavka opreme
|
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
422
|
Postrojenja i oprema
|
0490
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
0490
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Aktivnost: A100005, Ostali troškovi upravnog odjela
|
|
1.110.000,00
|
2.408.379,22
|
2.324.411,42
|
96,51
|
| |
|
329
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0412, 0660
|
510.000,00
|
1.788.379,22
|
1.724.411,42
|
96,42
|
| |
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0412, 0660
|
510.000,00
|
1.788.379,22
|
1.724.411,42
|
96,42
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0412
|
600.000,00
|
600.000,00
|
600.000,00
|
100,00
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0412
|
600.000,00
|
600.000,00
|
600.000,00
|
100,00
|
| |
|
532
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s
|
0412
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
5321
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom s
|
0412
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Aktivnost: A100006, Nankade i reprezentacije
|
|
443.000,00
|
235.500,00
|
224.174,10
|
95,19
|
| |
|
329
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0111, 0412
|
443.000,00
|
235.500,00
|
224.174,10
|
95,19
|
| |
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerens
|
0111
|
110.000,00
|
60.000,00
|
59.823,38
|
99,71
|
| |
|
3293
|
Reprezentacija
|
0111
|
60.000,00
|
40.000,00
|
31.696,19
|
79,24
|
| |
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0412
|
273.000,00
|
135.500,00
|
132.654,53
|
97,90
|
|
Program: 1002, Prometna infrastruktura
|
|
1.997.000,00
|
1.438.000,00
|
1.220.618,43
|
84,88
|
|
Aktivnost: A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta
|
|
1.575.000,00
|
1.428.000,00
|
1.217.728,43
|
85,28
|
| |
|
322
|
Rashodi za materijal i energiju
|
0640
|
600.000,00
|
600.000,00
|
589.184,05
|
98,20
|
| |
|
3223
|
Energija
|
0640
|
600.000,00
|
600.000,00
|
589.184,05
|
98,20
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0640, 0660
|
975.000,00
|
828.000,00
|
628.544,38
|
75,91
|
| |
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
0660
|
690.000,00
|
657.000,00
|
462.734,38
|
70,43
|
| |
|
3234
|
Komunalne usluge
|
0640, 0660
|
285.000,00
|
171.000,00
|
165.810,00
|
96,96
|
|
Kapitalni projekt: K100001, Nerazvrstane ceste
|
|
422.000,00
|
10.000,00
|
2.890,00
|
28,90
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
422.000,00
|
10.000,00
|
2.890,00
|
28,90
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
422.000,00
|
10.000,00
|
2.890,00
|
28,90
|
|
Program: 1003, Gospodarstvo
|
|
8.941.850,00
|
6.389.785,99
|
4.356.935,94
|
68,19
|
|
Aktivnost: A100001, Opremanje gospodarskih zona
|
|
60.000,00
|
20.000,00
|
12.275,00
|
61,38
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0660
|
60.000,00
|
20.000,00
|
12.275,00
|
61,38
|
| |
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
0660
|
60.000,00
|
20.000,00
|
12.275,00
|
61,38
|
|
Aktivnost: A100002, Proširenja gospodarskih zona
|
|
131.850,00
|
31.850,00
|
31.850,00
|
100,00
|
| |
|
411
|
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
|
0490
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
4111
|
Zemljište
|
0490
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
541
|
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međuna
|
|
31.850,00
|
31.850,00
|
31.850,00
|
100,00
|
| |
|
5411
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlas
|
|
31.850,00
|
31.850,00
|
31.850,00
|
100,00
|
|
Aktivnost: A100003, Groblja i zelene površine
|
|
150.000,00
|
150.000,00
|
72.114,36
|
48,08
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0660
|
150.000,00
|
150.000,00
|
72.114,36
|
48,08
|
| |
|
3234
|
Komunalne usluge
|
0660
|
150.000,00
|
150.000,00
|
72.114,36
|
48,08
|
|
Aktivnost: A100004, Društvena infrastruktura
|
|
250.000,00
|
130.000,00
|
89.032,45
|
68,49
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0660
|
200.000,00
|
100.000,00
|
60.785,88
|
60,79
|
| |
|
3234
|
Komunalne usluge
|
0660
|
200.000,00
|
100.000,00
|
60.785,88
|
60,79
|
| |
|
411
|
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
|
0912
|
50.000,00
|
30.000,00
|
28.246,57
|
94,16
|
| |
|
4111
|
Zemljište
|
0912
|
50.000,00
|
30.000,00
|
28.246,57
|
94,16
|
|
Aktivnost: A100006, Odvodnja
|
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
421
|
Građevinski objekti
|
0620
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
0620
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Kapitalni projekt: K100002, Infrastruktura u gospodarskoj zoni
|
|
2.700.000,00
|
2.130.000,00
|
1.980.315,53
|
92,97
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
2.700.000,00
|
2.130.000,00
|
1.980.315,53
|
92,97
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
2.700.000,00
|
2.130.000,00
|
1.980.315,53
|
92,97
|
|
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja groblja
|
|
250.000,00
|
300.000,00
|
270.066,21
|
90,02
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
250.000,00
|
300.000,00
|
270.066,21
|
90,02
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
250.000,00
|
300.000,00
|
270.066,21
|
90,02
|
|
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja društvene infrastrukture
|
|
3.030.000,00
|
1.677.935,99
|
181.688,74
|
10,83
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
3.030.000,00
|
1.677.935,99
|
181.688,74
|
10,83
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
3.030.000,00
|
1.677.935,99
|
181.688,74
|
10,83
|
|
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja vodovoda i plinovoda
|
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Kapitalni projekt: K100006, Izgradnja kanalizacije
|
|
1.970.000,00
|
1.950.000,00
|
1.719.593,65
|
88,18
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
1.970.000,00
|
1.950.000,00
|
1.719.593,65
|
88,18
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0660
|
1.970.000,00
|
1.950.000,00
|
1.719.593,65
|
88,18
|
|
Program: 1004, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja
|
|
621.000,00
|
100.500,00
|
99.145,00
|
98,65
|
|
Aktivnost: A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi
|
|
621.000,00
|
100.500,00
|
99.145,00
|
98,65
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0490
|
210.000,00
|
2.000,00
|
645,00
|
32,25
|
| |
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
0490
|
210.000,00
|
2.000,00
|
645,00
|
32,25
|
| |
|
412
|
Nematerijalna imovina
|
0660
|
411.000,00
|
98.500,00
|
98.500,00
|
100,00
|
| |
|
4126
|
Ostala nematerijalna imovina
|
0660
|
411.000,00
|
98.500,00
|
98.500,00
|
100,00
|
|
Program: 1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša
|
|
660.000,00
|
217.000,00
|
185.831,25
|
85,64
|
|
Aktivnost: A100001, Zbrinjavanje otpada
|
|
160.000,00
|
130.000,00
|
99.581,25
|
76,60
|
| |
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0510, 0760
|
160.000,00
|
130.000,00
|
99.581,25
|
76,60
|
| |
|
3234
|
Komunalne usluge
|
0510
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
0510, 0760
|
140.000,00
|
110.000,00
|
99.581,25
|
90,53
|
|
Kapitalni projekt: K100007, Izgradnjareciklažnog dvorišta
|
|
500.000,00
|
87.000,00
|
86.250,00
|
99,14
|
| |
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0510
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0510
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
412
|
Nematerijalna imovina
|
0510
|
0,00
|
87.000,00
|
86.250,00
|
99,14
|
| |
|
4126
|
Ostala nematerijalna imovina
|
0510
|
0,00
|
87.000,00
|
86.250,00
|
99,14
|
|
Program: 1006, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
|
|
55.000,00
|
10.000,00
|
7.650,00
|
76,50
|
|
Aktivnost: A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.
|
|
55.000,00
|
10.000,00
|
7.650,00
|
76,50
|
| |
|
352
|
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob
|
0421
|
10.000,00
|
10.000,00
|
7.650,00
|
76,50
|
| |
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
0421
|
10.000,00
|
10.000,00
|
7.650,00
|
76,50
|
| |
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
0421
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
0421
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0421
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0421
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Program: 1007, Socijalna skrb
|
|
1.061.000,00
|
992.000,00
|
680.694,13
|
68,62
|
|
Aktivnost: A100001, Naknade
|
|
780.000,00
|
720.000,00
|
453.894,13
|
63,04
|
| |
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
0911, 1070
|
780.000,00
|
720.000,00
|
453.894,13
|
63,04
|
| |
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
1070
|
760.000,00
|
700.000,00
|
433.894,13
|
61,98
|
| |
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
0911
|
20.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00
|
|
Aktivnost: A100002, Dotacije za potrebe socijale
|
|
281.000,00
|
272.000,00
|
226.800,00
|
83,38
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090
|
281.000,00
|
272.000,00
|
226.800,00
|
83,38
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0760, 0860, 1012, 1040, 1070, 1090
|
281.000,00
|
272.000,00
|
226.800,00
|
83,38
|
|
Program: 1008, Obrazovanje
|
|
1.710.000,00
|
1.490.900,00
|
1.171.859,22
|
78,60
|
|
Aktivnost: A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja
|
|
1.100.000,00
|
930.000,00
|
911.382,22
|
98,00
|
| |
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
0911
|
1.100.000,00
|
930.000,00
|
911.382,22
|
98,00
|
| |
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
0911
|
1.100.000,00
|
930.000,00
|
911.382,22
|
98,00
|
|
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu
|
|
610.000,00
|
560.900,00
|
260.477,00
|
46,44
|
| |
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
0912, 0922
|
220.000,00
|
173.500,00
|
173.077,00
|
99,76
|
| |
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
0912
|
70.000,00
|
61.500,00
|
61.500,00
|
100,00
|
| |
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
0922
|
150.000,00
|
112.000,00
|
111.577,00
|
99,62
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0820, 0912
|
390.000,00
|
387.400,00
|
87.400,00
|
22,56
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0820, 0912
|
390.000,00
|
387.400,00
|
87.400,00
|
22,56
|
|
Program: 1009, Zdravstvena zaštita
|
|
63.000,00
|
63.000,00
|
62.389,56
|
99,03
|
|
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći
|
|
63.000,00
|
63.000,00
|
62.389,56
|
99,03
|
| |
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
0760
|
63.000,00
|
63.000,00
|
62.389,56
|
99,03
|
| |
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
0760
|
63.000,00
|
63.000,00
|
62.389,56
|
99,03
|
|
Program: 1010, Kultura, religija i šport
|
|
560.000,00
|
569.006,00
|
568.433,05
|
99,90
|
|
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u kulturi
|
|
338.000,00
|
342.006,00
|
341.433,05
|
99,83
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090
|
338.000,00
|
342.006,00
|
341.433,05
|
99,83
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0421, 0820, 0830, 0860, 1040, 1090
|
338.000,00
|
342.006,00
|
341.433,05
|
99,83
|
|
Aktivnost: A100002, Financiranje športskih udruga
|
|
212.000,00
|
217.000,00
|
217.000,00
|
100,00
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0860
|
212.000,00
|
217.000,00
|
217.000,00
|
100,00
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0860
|
212.000,00
|
217.000,00
|
217.000,00
|
100,00
|
|
Aktivnost: A100003, Financiranje vjerskih zajednica
|
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
100,00
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0840
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
100,00
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0840
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
100,00
|
|
Program: 1011, Javna sigurnost
|
|
665.000,00
|
667.000,00
|
596.674,29
|
89,46
|
|
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu
|
|
610.000,00
|
612.000,00
|
591.674,29
|
96,68
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0320
|
610.000,00
|
612.000,00
|
591.674,29
|
96,68
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0320
|
610.000,00
|
612.000,00
|
591.674,29
|
96,68
|
|
Aktivnost: A100002, Financiranje civilne zaštite
|
|
55.000,00
|
55.000,00
|
5.000,00
|
9,09
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0360
|
55.000,00
|
55.000,00
|
5.000,00
|
9,09
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0360
|
55.000,00
|
55.000,00
|
5.000,00
|
9,09
|
|
Program: 1012, Politički sustav
|
|
20.000,00
|
20.000,00
|
18.120,00
|
90,60
|
|
Aktivnost: A100001, Financiranje političkih stranaka
|
|
20.000,00
|
20.000,00
|
18.120,00
|
90,60
|
| |
|
381
|
Tekuće donacije
|
0360
|
20.000,00
|
20.000,00
|
18.120,00
|
90,60
|
| |
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0360
|
20.000,00
|
20.000,00
|
18.120,00
|
90,60
|
|
Program: 1013, Pričuva
|
|
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Aktivnost: A100001, Sredstva pričuve
|
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
385
|
Izvanredni rashodi
|
0412
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
3859
|
Ostali izvanredni rashodi
|
0412
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
Prihodi
po ekonomskoj
i organizacijskoj klasifikaciji
| |
Sveukupno prihodi:
|
0,00
|
19.990.850,00
|
14.200.500,00
|
14.393.188,98
|
0,00
|
101,36
|
|
Broj konta
|
Vrsta prihoda
|
Ostvareno 2013.
|
Planirano izvorno
|
Planirano tekuće
|
Ostvareno
|
Ind.preth./ tek.god.
|
Indeks
|
| |
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4/1)
|
(4/3)
|
|
6
|
Prihodi poslovanja
|
0,00
|
13.847.500,00
|
13.767.500,00
|
13.966.870,01
|
0,00
|
101,45
|
|
61
|
Prihodi od poreza
|
0,00
|
7.361.500,00
|
6.880.500,00
|
6.899.729,20
|
0,00
|
100,28
|
|
611
|
Porez i prirez na dohodak
|
0,00
|
6.550.500,00
|
6.360.500,00
|
6.375.728,57
|
0,00
|
100,24
|
|
6111
|
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
|
0,00
|
6.190.000,00
|
5.985.000,00
|
6.171.824,76
|
0,00
|
103,12
|
|
6112
|
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
|
0,00
|
280.000,00
|
290.000,00
|
344.337,50
|
0,00
|
118,74
|
|
6113
|
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
|
0,00
|
80.000,00
|
85.000,00
|
207.908,36
|
0,00
|
244,60
|
|
6115
|
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
|
0,00
|
500,00
|
|
-348.342,05
|
0,00
|
-69.668,41
|
|
613
|
Porezi na imovinu
|
0,00
|
670.000,00
|
400.000,00
|
407.392,75
|
0,00
|
101,85
|
|
6131
|
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuć
|
0,00
|
170.000,00
|
150.000,00
|
148.484,74
|
0,00
|
98,99
|
|
6134
|
Povremeni porezi na imovinu
|
0,00
|
500.000,00
|
250.000,00
|
258.908,01
|
0,00
|
103,56
|
|
614
|
Porezi na robu i usluge
|
0,00
|
140.000,00
|
119.000,00
|
116.607,88
|
0,00
|
97,99
|
|
6142
|
Porez na promet
|
0,00
|
65.000,00
|
|
70.138,24
|
0,00
|
107,90
|
|
6145
|
Porezi
na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
|
0,00
|
75.000,00
|
54.000,00
|
46.469,64
|
0,00
|
86,05
|
|
616
|
Ostali prihodi od poreza
|
0,00
|
1.000,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6163
|
Ostali
neraspoređeni prihodi od poreza
|
0,00
|
1.000,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
63
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
|
0,00
|
1.150.000,00
|
1.180.000,00
|
1.180.936,87
|
0,00
|
100,08
|
|
633
|
Pomoći iz proračuna
|
0,00
|
1.050.000,00
|
1.127.000,00
|
1.128.700,00
|
0,00
|
100,15
|
|
6331
|
Tekuće pomoći iz proračuna
|
0,00
|
50.000,00
|
42.000,00
|
43.700,00
|
0,00
|
104,05
|
|
6332
|
Kapitalne pomoći iz proračuna
|
0,00
|
1.000.000,00
|
1.085.000,00
|
1.085.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
634
|
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
|
0,00
|
100.000,00
|
53.000,00
|
52.236,87
|
0,00
|
98,56
|
|
6342
|
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror
|
0,00
|
100.000,00
|
53.000,00
|
52.236,87
|
0,00
|
98,56
|
|
64
|
Prihodi od imovine
|
0,00
|
955.000,00
|
595.000,00
|
627.383,24
|
0,00
|
105,44
|
|
641
|
Prihodi od financijske imovine
|
0,00
|
15.000,00
|
9.000,00
|
4.161,51
|
0,00
|
46,24
|
|
6413
|
Kamate
na oročena sredstva i depozite po viđenju
|
0,00
|
15.000,00
|
9.000,00
|
4.161,51
|
0,00
|
46,24
|
|
642
|
Prihodi od nefinancijske imovine
|
0,00
|
940.000,00
|
586.000,00
|
623.221,73
|
0,00
|
106,35
|
|
6421
|
Naknade za koncesije
|
0,00
|
450.000,00
|
246.000,00
|
251.262,45
|
0,00
|
102,14
|
|
6422
|
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
|
0,00
|
350.000,00
|
224.000,00
|
201.724,28
|
0,00
|
90,06
|
|
6423
|
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
|
0,00
|
140.000,00
|
116.000,00
|
170.235,00
|
0,00
|
146,75
|
|
65
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p
|
0,00
|
4.380.000,00
|
5.106.000,00
|
5.253.320,70
|
0,00
|
102,89
|
|
651
|
Upravne i administrativne pristojbe
|
0,00
|
385.000,00
|
375.000,00
|
396.506,65
|
0,00
|
105,74
|
|
6512
|
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
|
0,00
|
385.000,00
|
375.000,00
|
396.506,65
|
0,00
|
105,74
|
|
652
|
Prihodi po posebnim propisima
|
0,00
|
434.000,00
|
210.000,00
|
201.642,30
|
0,00
|
96,02
|
|
6522
|
Prihodi vodnog gospodarstva
|
0,00
|
60.000,00
|
55.000,00
|
51.941,20
|
0,00
|
94,44
|
|
6524
|
Doprinosi za šume
|
0,00
|
60.000,00
|
95.000,00
|
89.336,43
|
0,00
|
94,04
|
|
6526
|
Ostali nespomenuti prihodi
|
0,00
|
314.000,00
|
60.000,00
|
60.364,67
|
0,00
|
100,61
|
|
653
|
Komunalni doprinosi i naknade
|
0,00
|
3.561.000,00
|
4.521.000,00
|
4.655.171,75
|
0,00
|
102,97
|
|
6531
|
Komunalni doprinosi
|
0,00
|
2.351.000,00
|
3.220.000,00
|
3.279.689,75
|
0,00
|
101,85
|
|
6532
|
Komunalne naknade
|
0,00
|
1.200.000,00
|
1.100.000,00
|
1.174.482,00
|
0,00
|
106,77
|
|
6533
|
Naknade za priključak
|
0,00
|
10.000,00
|
201.000,00
|
201.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
68
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
|
0,00
|
1.000,00
|
6.000,00
|
5.500,00
|
0,00
|
91,67
|
|
681
|
Kazne i upravne mjere
|
0,00
|
1.000,00
|
6.000,00
|
5.500,00
|
0,00
|
91,67
|
|
6819
|
Ostale kazne
|
0,00
|
1.000,00
|
6.000,00
|
5.500,00
|
0,00
|
91,67
|
|
7
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
0,00
|
6.143.350,00
|
433.000,00
|
426.318,97
|
0,00
|
98,46
|
|
71
|
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
|
0,00
|
6.098.350,00
|
378.000,00
|
368.364,53
|
0,00
|
97,45
|
|
711
|
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats
|
0,00
|
6.098.350,00
|
378.000,00
|
368.364,53
|
0,00
|
97,45
|
|
7111
|
Zemljište
|
0,00
|
6.098.350,00
|
378.000,00
|
368.364,53
|
0,00
|
97,45
|
|
72
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
|
0,00
|
45.000,00
|
55.000,00
|
57.954,44
|
0,00
|
105,37
|
|
721
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
|
0,00
|
45.000,00
|
55.000,00
|
57.954,44
|
0,00
|
105,37
|
|
7211
|
Stambeni objekti
|
0,00
|
45.000,00
|
55.000,00
|
57.954,44
|
0,00
|
105,37
|
|
7214
|
Ostali građevinski objekti
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Rashodi
po ekonomskoj
i organizacijskoj klasifikaciji
|
Broj konta
|
Vrsta rashoda i izdataka
|
Ostvareno 2013.
|
Planirano izvorno
|
Planirano tekuće
|
Ostvareno
|
Ind.preth./ tek.god.
|
Indeks
|
| |
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4/1)
|
(4/3)
|
|
3
|
Rashodi poslovanja
|
0,00
|
19.178.000,00
|
16.179.221,21
|
12.992.795,03
|
0,00
|
80,31
|
|
31
|
Rashodi za zaposlene
|
0,00
|
1.198.000,00
|
1.063.000,00
|
990.454,12
|
0,00
|
93,18
|
|
311
|
Plaće (Bruto)
|
0,00
|
1.000.000,00
|
889.000,00
|
820.476,76
|
0,00
|
92,29
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
0,00
|
1.000.000,00
|
889.000,00
|
820.476,76
|
0,00
|
92,29
|
|
312
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
0,00
|
30.000,00
|
34.000,00
|
33.850,00
|
0,00
|
99,56
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
0,00
|
30.000,00
|
34.000,00
|
33.850,00
|
0,00
|
99,56
|
|
313
|
Doprinosi na plaće
|
0,00
|
168.000,00
|
140.000,00
|
136.127,36
|
0,00
|
97,23
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
0,00
|
150.000,00
|
125.000,00
|
122.179,20
|
0,00
|
97,74
|
|
3133
|
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost
|
0,00
|
18.000,00
|
15.000,00
|
13.948,16
|
0,00
|
92,99
|
|
32
|
Materijalni rashodi
|
0,00
|
4.134.000,00
|
4.603.379,22
|
4.110.659,03
|
0,00
|
89,30
|
|
321
|
Naknade troškova zaposlenima
|
0,00
|
105.000,00
|
65.500,00
|
61.664,00
|
0,00
|
94,14
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
0,00
|
50.000,00
|
30.000,00
|
26.766,00
|
0,00
|
89,22
|
|
3212
|
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
|
0,00
|
50.000,00
|
35.000,00
|
34.398,00
|
0,00
|
98,28
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
0,00
|
5.000,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
322
|
Rashodi za materijal i energiju
|
0,00
|
745.000,00
|
714.500,00
|
687.638,01
|
0,00
|
96,24
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
0,00
|
55.000,00
|
43.000,00
|
39.354,14
|
0,00
|
91,52
|
|
3223
|
Energija
|
0,00
|
680.000,00
|
662.000,00
|
639.203,95
|
0,00
|
96,56
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
0,00
|
10.000,00
|
9.500,00
|
9.079,92
|
0,00
|
95,58
|
|
323
|
Rashodi za usluge
|
0,00
|
2.328.000,00
|
1.796.500,00
|
1.410.025,18
|
0,00
|
78,49
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
0,00
|
55.000,00
|
50.000,00
|
46.529,88
|
0,00
|
93,06
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
0,00
|
705.000,00
|
677.000,00
|
482.469,04
|
0,00
|
71,27
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
0,00
|
180.000,00
|
212.000,00
|
211.034,68
|
0,00
|
99,54
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
0,00
|
662.000,00
|
451.500,00
|
307.584,48
|
0,00
|
68,13
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
0,00
|
140.000,00
|
110.000,00
|
99.581,25
|
0,00
|
90,53
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
0,00
|
555.000,00
|
269.000,00
|
239.614,40
|
0,00
|
89,08
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
0,00
|
25.000,00
|
|
21.618,75
|
0,00
|
86,48
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
0,00
|
6.000,00
|
2.000,00
|
1.592,70
|
0,00
|
79,64
|
|
329
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0,00
|
956.000,00
|
2.026.879,22
|
1.951.331,84
|
0,00
|
96,27
|
|
3291
|
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava
|
0,00
|
110.000,00
|
60.000,00
|
59.823,38
|
0,00
|
99,71
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
0,00
|
3.000,00
|
|
2.746,32
|
0,00
|
91,54
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
0,00
|
60.000,00
|
40.000,00
|
31.696,19
|
0,00
|
79,24
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
0,00
|
783.000,00
|
1.923.879,22
|
1.857.065,95
|
0,00
|
96,53
|
|
34
|
Financijski rashodi
|
0,00
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
0,00
|
97,84
|
|
343
|
Ostali financijski rashodi
|
0,00
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
0,00
|
97,84
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
0,00
|
30.000,00
|
32.000,00
|
31.307,50
|
0,00
|
97,84
|
|
35
|
Subvencije
|
0,00
|
9.682.000,00
|
6.677.935,99
|
4.762.204,13
|
0,00
|
71,31
|
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0,00
|
9.672.000,00
|
6.667.935,99
|
4.754.554,13
|
0,00
|
71,30
|
|
3512
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
0,00
|
9.672.000,00
|
6.667.935,99
|
4.754.554,13
|
0,00
|
71,30
|
|
352
|
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt
|
0,00
|
10.000,00
|
|
7.650,00
|
0,00
|
76,50
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
0,00
|
10.000,00
|
|
7.650,00
|
0,00
|
76,50
|
|
37
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
|
0,00
|
2.188.000,00
|
1.886.500,00
|
1.600.742,91
|
0,00
|
84,85
|
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
0,00
|
2.188.000,00
|
1.886.500,00
|
1.600.742,91
|
0,00
|
84,85
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
0,00
|
2.018.000,00
|
1.754.500,00
|
1.469.165,91
|
0,00
|
83,74
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
0,00
|
170.000,00
|
132.000,00
|
131.577,00
|
0,00
|
99,68
|
|
38
|
Ostali rashodi
|
0,00
|
1.946.000,00
|
1.916.406,00
|
1.497.427,34
|
0,00
|
78,14
|
|
381
|
Tekuće donacije
|
0,00
|
1.936.000,00
|
1.915.406,00
|
1.497.427,34
|
0,00
|
78,18
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
0,00
|
1.936.000,00
|
1.915.406,00
|
1.497.427,34
|
0,00
|
78,18
|
|
385
|
Izvanredni rashodi
|
0,00
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3859
|
Ostali izvanredni rashodi
|
0,00
|
10.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
|
0,00
|
781.000,00
|
215.500,00
|
212.996,57
|
0,00
|
98,84
|
|
41
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
|
0,00
|
561.000,00
|
215.500,00
|
212.996,57
|
0,00
|
98,84
|
|
411
|
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
|
0,00
|
150.000,00
|
30.000,00
|
28.246,57
|
0,00
|
94,16
|
|
4111
|
Zemljište
|
0,00
|
150.000,00
|
30.000,00
|
28.246,57
|
0,00
|
94,16
|
|
412
|
Nematerijalna imovina
|
0,00
|
411.000,00
|
185.500,00
|
184.750,00
|
0,00
|
99,60
|
|
4126
|
Ostala nematerijalna imovina
|
0,00
|
411.000,00
|
185.500,00
|
184.750,00
|
0,00
|
99,60
|
|
42
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|
0,00
|
220.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
421
|
Građevinski objekti
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4214
|
Ostali građevinski objekti
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
422
|
Postrojenja i oprema
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
0,00
|
31.850,00
|
51.850,00
|
31.850,00
|
0,00
|
61,43
|
|
53
|
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
532
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5321
|
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
54
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
|
0,00
|
31.850,00
|
|
31.850,00
|
0,00
|
100,00
|
|
541
|
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunaro
|
0,00
|
31.850,00
|
|
31.850,00
|
0,00
|
100,00
|
|
5411
|
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
|
0,00
|
31.850,00
|
|
31.850,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|