|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XX |
20.
prosinca 2013. |
Broj
13 |
|
|
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne
novine broj 87/08 i 136/12.), te temeljem članka 28. Statuta Općine
Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 06/13.), Općinsko
vijeće općine Brckovljani na svojoj 7. sjednici održanoj 19. 12. 2013.
godine donosi |
|
I.
izmjene i dopune proračuna
Općine Brckovljani za 2013. godinu
Članak
1.
I.
izmjene i dopune
Proračuna Općine Brckovljani za 2013. godinu sastoje se od općeg i posebenog
dijela.
Opći
dio proračuna
čine Račun prihoda i rashoda i račun financiranja:
|
|
Račun prihoda/ primitaka
i rashoda/ izdataka
|
Račun
financiranja
|
Ukupno
proračun
|
|
Ukupni prihodi/primici
|
14.716.000,00
|
*********
|
14.716,000,00
|
|
Ukupni rashodi/izdaci
|
14.684.150,00
|
31.850,00
|
14.716.000,00
|
|
Raspoređeni izdaci/rashodi
|
14.683.150,00
|
31.850,00
|
14.715.000,00
|
|
Neraspoređeni rashodi (tekuća pričuva)
|
1.000,00
|
*********
|
1.000,00
|
Članak
2.
Prihodi/primici
i rashodi/izdaci iskazani su u programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj
klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.
Članak
3.
I
izmjene i dopune
Proračuna Općine Brckovljani za 2013. godinu stupaju na snagu 8. dan od dana
objave, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani.
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 400-08/12-01/48
Ur.broj: 238/04-13-2
Dugo Selo, 19.12.2013.
I.
izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani
za 2013. godinu
|
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
Planirano
|
Pove./smanje.
|
Novi plan
|
Indeks
|
|
1. Prihodi
|
15.798.000,00
|
-3.052.041,75
|
12.745.958,25
|
80,68%
|
|
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
9.075.150,00
|
-8.425.480,00
|
649.670,00
|
7,16%
|
|
3. Rashodi poslovanja
|
23.979.300,00
|
-9.366.150,00
|
14.613.150,00
|
60,94%
|
|
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
|
862.000,00
|
-791.000,00
|
71.000,00
|
8,24%
|
|
5. Razlika - manjak
|
31.850,00
|
-1.320.371,75
|
-1.288.521,75
|
-4045,59%
|
|
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
|
|
|
|
|
|
- višak prihoda iz prethodne godine
|
0
|
0
|
0
|
100,00%
|
|
- višak prihoda iz prethodne godine
|
0
|
0
|
1.320.371,75
|
100,00%
|
|
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
|
|
|
|
|
|
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
0
|
0
|
0
|
100,00%
|
|
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
0
|
31.850,00
|
100,00%
|
|
8. Neto zaduživanje
|
-31.850,00
|
0
|
-31.850,00
|
100,00%
|
|
9. RAZLIKA
|
0
|
-1.320.371,75
|
0
|
100,00%
|
Račun
prihoda - prijedlog rebalansa
- opći dio -
|
|
|
Sveukupno prihodi:
|
24.873.150,00
|
-11.477.521,75
|
13.395.628,25
|
53,86%
|
|
Pozicija
|
Broj konta
|
Vrsta prihoda
|
Planirano
|
Pove./smanje.
|
Novi plan
|
Indeks
|
|
|
6
|
Prihodi poslovanja
|
15.798.000,00
|
-3.052.041,75
|
12.745.958,25
|
80,68%
|
|
|
61
|
Prihodi od poreza
|
7.421.500,00
|
-700.000,00
|
6.721.500,00
|
90,57%
|
|
|
611
|
Porez i prirez na dohodak
|
6.620.500,00
|
-440.000,00
|
6.180.500,00
|
93,35%
|
|
|
613
|
Porezi na imovinu
|
650.000,00
|
-250.000,00
|
400.000,00
|
61,54%
|
|
|
614
|
Porezi na robu i usluge
|
150.000,00
|
-10.000,00
|
140.000,00
|
93,33%
|
|
|
616
|
Ostali prihodi od poreza
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
100,00%
|
|
|
63
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjeka
|
1.600.000,00
|
-700.000,00
|
900.000,00
|
56,25%
|
|
|
633
|
Pomoći iz proračuna
|
1.100.000,00
|
-200.000,00
|
900.000,00
|
81,82%
|
|
|
634
|
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pro
|
500.000,00
|
-500.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
|
64
|
Prihodi od imovine
|
820.000,00
|
180.000,00
|
1.000.000,00
|
121,95%
|
|
|
641
|
Prihodi od financijske imovine
|
20.000,00
|
-15.000,00
|
5.000,00
|
25,00%
|
|
|
642
|
Prihodi od nefinancijske imovine
|
800.000,00
|
195.000,00
|
995.000,00
|
124,38%
|
|
|
65
|
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
|
5.956.000,00
|
-1.832.041,75
|
4.123.958,25
|
69,24%
|
|
|
651
|
Upravne i administrativne pristojbe
|
440.000,00
|
-180.000,00
|
260.000,00
|
59,09%
|
|
|
652
|
Prihodi po posebnim propisima
|
515.000,00
|
-251.041,75
|
263.958,25
|
51,25%
|
|
|
653
|
Komunalni doprinosi i naknade
|
5.001.000,00
|
-1.401.000,00
|
3.600.000,00
|
71,99%
|
|
|
68
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
100,00%
|
|
|
681
|
Kazne i upravne mjere
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
100,00%
|
|
|
7
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
9.075.150,00
|
-8.425.480,00
|
649.670,00
|
7,16%
|
|
|
71
|
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne im
|
9.010.150,00
|
-8.420.480,00
|
589.670,00
|
6,54%
|
|
|
711
|
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodn
|
9.010.150,00
|
-8.420.480,00
|
589.670,00
|
6,54%
|
|
|
72
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imo
|
65.000,00
|
-5.000,00
|
60.000,00
|
92,31%
|
|
|
721
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
|
65.000,00
|
-5.000,00
|
60.000,00
|
92,31%
|
Račun
rashoda - prijedlog rebalansa
- opći dio -
|
|
Sveukupno rashodi:
|
24.873.150,00
|
-10.157.150,00
|
14.716.000,00
|
59,16%
|
|
Broj konta
|
Vrsta rashoda i izdataka
|
Planirano
|
Pove./smanje.
|
Novi plan
|
Novi plan/plani
|
|
3
|
Rashodi poslovanja
|
23.979.300,00
|
-9.366.150,00
|
14.613.150,00
|
60,94%
|
|
31
|
Rashodi za zaposlene
|
1.291.300,00
|
-229.300,00
|
1.062.000,00
|
82,24%
|
|
311
|
Plaće (Bruto)
|
1.100.000,00
|
-200.000,00
|
900.000,00
|
81,82%
|
|
312
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
20.300,00
|
6.700,00
|
27.000,00
|
133,00%
|
|
313
|
Doprinosi na plaće
|
171.000,00
|
-36.000,00
|
135.000,00
|
78,95%
|
|
32
|
Materijalni rashodi
|
3.967.000,00
|
-757.500,00
|
3.209.500,00
|
80,90%
|
|
321
|
Naknade troškova zaposlenima
|
105.000,00
|
-19.000,00
|
86.000,00
|
81,90%
|
|
322
|
Rashodi za materijal i energiju
|
678.000,00
|
47.000,00
|
725.000,00
|
106,93%
|
|
323
|
Rashodi za usluge
|
2.100.000,00
|
-377.000,00
|
1.723.000,00
|
82,05%
|
|
329
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1.084.000,00
|
-408.500,00
|
675.500,00
|
62,32%
|
|
34
|
Financijski rashodi
|
35.000,00
|
-1.850,00
|
33.150,00
|
94,71%
|
|
343
|
Ostali financijski rashodi
|
35.000,00
|
-1.850,00
|
33.150,00
|
94,71%
|
|
35
|
Subvencije
|
14.030.000,00
|
-7.011.000,00
|
7.019.000,00
|
50,03%
|
|
351
|
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
|
14.020.000,00
|
-7.011.000,00
|
7.009.000,00
|
49,99%
|
|
352
|
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
100,00%
|
|
37
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran
|
2.566.000,00
|
-641.000,00
|
1.925.000,00
|
75,02%
|
|
372
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
|
2.566.000,00
|
-641.000,00
|
1.925.000,00
|
75,02%
|
|
38
|
Ostali rashodi
|
2.090.000,00
|
-725.500,00
|
1.364.500,00
|
65,29%
|
|
381
|
Tekuće donacije
|
2.080.000,00
|
-716.500,00
|
1.363.500,00
|
65,55%
|
|
385
|
Izvanredni rashodi
|
10.000,00
|
-9.000,00
|
1.000,00
|
10,00%
|
|
4
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
|
862.000,00
|
-791.000,00
|
71.000,00
|
8,24%
|
|
41
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
|
512.000,00
|
-456.000,00
|
56.000,00
|
10,94%
|
|
411
|
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
|
130.000,00
|
-100.000,00
|
30.000,00
|
23,08%
|
|
412
|
Nematerijalna imovina
|
382.000,00
|
-356.000,00
|
26.000,00
|
6,81%
|
|
42
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|
350.000,00
|
-335.000,00
|
15.000,00
|
4,29%
|
|
421
|
Građevinski objekti
|
330.000,00
|
-330.000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
422
|
Postrojenja i oprema
|
20.000,00
|
-5.000,00
|
15.000,00
|
75,00%
|
|
5
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
|
54
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
|
541
|
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međun
|
31.850,00
|
0,00
|
31.850,00
|
100,00%
|
Link
na Posebni dio proračuna
|