|
|
| |
|
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
|
|
|
|
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|
Godina
XX |
18.
rujna 2013. |
Broj
10 |
|
|
Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu (Narodne
novine broj 87/08. i 136/12.), te temeljem članka 28. Statuta Općine
Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 06/13), Općinsko
vijeće Općine Brckovljani na svojoj 2. sjednici održanoj 24.07. 2013.
donosi |
|
IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani
za razdoblje 01.01.2013.-30.06.2013.
Članak 1.
|
|
Planirano
za 2013.
|
Ostvareno
do 30.06.2013.
|
Index
%
|
| A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA /PRIMITAKA I IZDATAKA
|
|
|
|
|
1.
Prihodi
|
15.798.000,00
|
4.474.499,30
|
28,32
|
|
2.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
|
9.075.150,00
|
53.375,46
|
0,59
|
|
3.
Rashodi poslovanja
|
23.979.300,00
|
5.581.294.20
|
23,28
|
|
4.
Rashodi za nefinancijsku imovinu
|
862.000,00
|
28.855,00
|
3,35
|
| B.
RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
|
|
|
|
|
5.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
|
31.850,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.
Razlika/ manjak tekućeg razdoblja (1+2+5 -3-4-6)
|
*******
|
-1.082.274,44
|
|
Članak 2.
Manjak
prihoda tekućeg razdoblja pokriven je iz prenesenog viška prihoda
prethodnih godina koji iznosi 1.320.371,75 kn i služi za pokriće
rashoda i izdataka u narednom razdoblju.
Članak 3.
Izvršenje
Proračuna
iskazano je po kontima u općem i posebnom dijelu izvršenja Proračuna,
te po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
|
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BRCKOVLJANI
Božo Graberec v.r. |
Klasa: 400-04/13-01/43
Ur.broj: 238/04-13-1
Dugo Selo, 09.07.2013.
OPĆINA BRCKOVLJANI
IZVRŠENJE PRIHODA U RAZDOBLJU
-> 01.01.2013 - 30.06.2013 <-
|
Šifra
konta
|
Naziv
|
Planirano
|
Ostvareno
|
Indeks
(%)
|
|
6
|
Prihodi
poslovanja
|
15.798.000,00
|
4.474.499,30
|
28,32
|
|
61
|
Prihodi
od poreza
|
7.421.500,00
|
2.996.962,17
|
40,38
|
|
611
|
Porez
i prirez na dohodak
|
6.620.500,00
|
2.811.801,05
|
42,47
|
|
6111
|
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
|
6.300.000,00
|
2.956.698,92
|
46,93
|
|
61111
|
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i dr
|
6.200.000,00
|
2.933.464,50
|
47,31
|
|
61112
|
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do
|
100.000,00
|
23.234,42
|
23,23
|
|
6112
|
Porez
i prirez na dohodak od samostalnih djelatno
|
280.000,00
|
121.583,61
|
43,42
|
|
61121
|
Porez
i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednač
|
65.000,00
|
50.675,93
|
77,96
|
|
61122
|
Porez
i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednač
|
160.000,00
|
21.106,90
|
13,19
|
|
61123
|
Porez
i prirez na dohodak od drugih samostalnih djela
|
55.000,00
|
49.800,78
|
90,55
|
|
6113
|
Porez
i prirez na dohodak od imovine i imovinskih
|
40.000,00
|
67.935,91
|
169,84
|
|
61131
|
Porez
i prirez na dohodak od imovine i imovinskih pra
|
40.000,00
|
67.935,91
|
169,84
|
|
6115
|
Porez
i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
|
500,00
|
-334.417,39
|
-66.883,48
|
|
61151
|
Porez
i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
|
500,00
|
-334.417,39
|
-66.883,48
|
|
613
|
Porezi
na imovinu
|
650.000,00
|
153.238,87
|
23,58
|
|
6131
|
Stalni
porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgra
|
150.000,00
|
5.129,32
|
3,42
|
|
61314
|
Porez
na kuće za odmor
|
150.000,00
|
5.129,32
|
3,42
|
|
6134
|
Povremeni
porezi na imovinu
|
500.000,00
|
148.109,55
|
29,62
|
|
61341
|
Porez
na promet nekretnina
|
500.000,00
|
148.109,55
|
29,62
|
|
614
|
Porezi
na robu i usluge
|
150.000,00
|
31.922,25
|
21,28
|
|
6142
|
Porez
na promet
|
65.000,00
|
24.971,30
|
38,42
|
|
61424
|
Porez
na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
|
65.000,00
|
24.971,30
|
38,42
|
|
6145
|
Porezi
na korištenje dobara ili izvođenje aktivnost
|
85.000,00
|
6.950,95
|
8,18
|
|
61453
|
Porez
na tvrtku odnosno naziv tvrtke
|
85.000,00
|
6.950,95
|
8,18
|
|
616
|
Ostali
prihodi od poreza
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6163
|
Ostali
neraspoređeni prihodi od poreza
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
61632
|
Zaprimljeni
neprepoznati nalozi
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
63
|
Pomoći
iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u
|
1.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
633
|
Pomoći
iz proračuna
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6331
|
Tekuće
pomoći iz proračuna
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
63312
|
Tekuće
pomoći iz županijskih proračuna
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6332
|
Kapitalne
pomoći iz proračuna
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
63322
|
Kapitalne
pomoći iz županijskih proračuna
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
634
|
Pomoći
od ostalih subjekata unutar općeg proraču
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6342
|
Kapitalne
pomoći od ostalih subjekata unutar opć
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
63426
|
Kapitalne
pomoći od izvanproračunskih korisnika župa
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
634261
|
Dotacije
izvanproračunskih fondova i ministarstava
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
634262
|
Sufinanciranje
iz IPARD programa- mjera 301
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
64
|
Prihodi
od imovine
|
820.000,00
|
514.840,90
|
62,79
|
|
641
|
Prihodi
od financijske imovine
|
20.000,00
|
3.214,19
|
16,07
|
|
6413
|
Kamate
na oročena sredstva i depozite po viđenju
|
20.000,00
|
3.214,19
|
16,07
|
|
64132
|
Kamate
na depozite po viñenju
|
20.000,00
|
3.214,19
|
16,07
|
|
642
|
Prihodi
od nefinancijske imovine
|
800.000,00
|
511.626,71
|
63,95
|
|
6421
|
Naknade
za koncesije
|
450.000,00
|
228.646,26
|
50,81
|
|
64219
|
Naknade
za koncesije za obavljanje javne zdravstven
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
642191
|
Naknade
za koncesije (smeće i pogr. usluge)
|
100.000,00
|
58.444,49
|
58,44
|
|
642192
|
Naknade
za koncesije za korištenje poljoprivrednog ze
|
350.000,00
|
170.201,77
|
48,63
|
|
6422
|
Prihodi
od zakupa i iznajmljivanja imovine
|
210.000,00
|
208.412,16
|
99,24
|
|
64222
|
Prihodi
od zakupa poljoprivrednog zemljišta
|
60.000,00
|
170.281,16
|
283,80
|
|
64229
|
Ostali
prihodi od najamnine
|
150.000,00
|
38.131,00
|
25,42
|
|
6423
|
Naknada
za korištenje nefinancijske imovine
|
140.000,00
|
74.568,29
|
53,26
|
|
64231
|
Naknada
za korištenje naftne luke, naftovoda i eksplo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
642311
|
Naknada
za pridobivenu energ. min. sir. kond.
|
130.000,00
|
69.866,28
|
53,74
|
|
642312
|
Naknada
za pridobivenu količ. en. min. sir. plin
|
10.000,00
|
4.702,01
|
47,02
|
|
65
|
Prihodi
od upravnih i administrativnih pristojbi, pr
|
5.956.000,00
|
962.696,23
|
16,16
|
|
651
|
Upravne
i administrativne pristojbe
|
440.000,00
|
71.928,30
|
16,35
|
|
6512
|
Županijske,
gradske i općinske pristojbe i naknad
|
440.000,00
|
71.928,30
|
16,35
|
|
65129
|
Ostale
naknade utvrđene županijskom/gradskom/opć
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
651291
|
Grobna
naknada
|
140.000,00
|
21.660,95
|
15,47
|
|
651292
|
Prihod
iz cijena komunalnih usluga
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
651293
|
Prihod
od djelatnosti groblja
|
300.000,00
|
50.267,35
|
16,76
|
|
652
|
Prihodi
po posebnim propisima
|
515.000,00
|
99.878,30
|
19,39
|
|
6522
|
Prihodi
vodnog gospodarstva
|
70.000,00
|
6.485,50
|
9,27
|
|
65221
|
Vodni
doprinos
|
70.000,00
|
6.485,50
|
9,27
|
|
6524
|
Doprinosi
za šume
|
110.000,00
|
6.038,15
|
5,49
|
|
65241
|
Doprinosi
za šume
|
110.000,00
|
6.038,15
|
5,49
|
|
6526
|
Ostali
nespomenuti prihodi
|
335.000,00
|
87.354,65
|
26,08
|
|
65269
|
Ostali
nespomenuti prihodi po posebnim propisima
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
652692
|
Naknade
za korištenje javnih površina
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
652693
|
Ostali
nespomenuti prihodi
|
100.000,00
|
85.109,65
|
85,11
|
|
652694
|
Prihodi
iz proračuna-izbori i referendum
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
652695
|
Prihod
od spomeničke rente
|
12.000,00
|
1.154,75
|
9,62
|
|
652696
|
Prihod
od prenamjene zemljišta
|
20.000,00
|
1.090,25
|
5,45
|
|
653
|
Komunalni
doprinosi i naknade
|
5.001.000,00
|
790.889,63
|
15,81
|
|
6531
|
Komunalni
doprinosi
|
2.501.000,00
|
313.569,16
|
12,54
|
|
65311
|
Komunalni
doprinosi
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
653111
|
Komunalni
doprinos
|
2.000.000,00
|
281.400,49
|
14,07
|
|
653112
|
Pristojba
za izdavanje građñevinske dozvole
|
500.000,00
|
32.168,67
|
6,43
|
|
653113
|
Sufinanciranje
građñana
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6532
|
Komunalne
naknade
|
1.000.000,00
|
457.645,47
|
45,76
|
|
65321
|
Komunalne
naknade
|
1.000.000,00
|
457.645,47
|
45,76
|
|
6533
|
Naknade
za priključak
|
1.500.000,00
|
19.675,00
|
1,31
|
|
65331
|
Naknade
za priključak
|
1.500.000,00
|
19.675,00
|
1,31
|
|
68
|
Kazne,
upravne mjere i ostali prihodi
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
681
|
Kazne
i upravne mjere
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6819
|
Ostale
kazne
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
68191
|
Ostale
nespomenute kazne
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine
|
9.075.150,00
|
53.375,46
|
0,59
|
|
71
|
Prihodi
od prodaje neproizvedene dugotrajne imo
|
9010150
|
30567
|
0,34
|
|
711
|
Prihodi
od prodaje materijalne imovine - prirodnih
|
9.010.150,00
|
30.567,00
|
0,34
|
|
7111
|
Zemljište
|
9.010.150,00
|
30.567,00
|
0,34
|
|
71111
|
Prihod
od prodaje zemljišta u vlasništvu RH
|
90.000,00
|
30.567,00
|
33,96
|
|
71112
|
Prihod
od prodaje zemljišta u vl. Općine
|
8.920.150,00
|
0,00
|
0,00
|
|
72
|
Prihodi
od prodaje proizvedene dugotrajne imovin
|
65.000,00
|
22.808,46
|
35,09
|
|
721
|
Prihodi
od prodaje građevinskih objekata
|
65.000,00
|
22.808,46
|
35,09
|
|
7211
|
Stambeni
objekti
|
65.000,00
|
22.808,46
|
35,09
|
|
72119
|
Prihod
od prodaje stanova
|
65.000,00
|
22.808,46
|
35,09
|
|
7214
|
Ostali
građevinski objekti
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
72149
|
Prihod
od prodaje nekretnina u vl. općine
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-> r e k a p i t u I a c ij a <-
| Klasa
i naziv |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks
(%) |
| 6.
Prihodi poslovanja |
15.798.000,00 |
4.474.499,30 |
28,32 |
| 7.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
9.075.150,00 |
53.375,46 |
0,59 |
-> sume iz rekapitulacije <-
| -
ukupni rashodi iz rekapitulacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| -
ukupni prihodi iz rekapitulacije |
24.873.150,00 |
4.527.874,76 |
18,20 |
RASHODI / IZDACI PO PROGRAMSKOJ
KLASIFIKACIJI
- izvršenje 01.01.2013.-30.06.2013.
| Izvori |
Pozicija |
Broj
konta |
Vrsta
rashoda i izdataka |
Klasifi-
kacija |
Planirano
izvorno |
Planirano |
Ostvareno |
Indeks |
| |
|
39111 |
Raspored
rashoda |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
49111 |
Raspored
rashoda |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
59111 |
Raspored
izdataka |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Razdjel:
001, Jedinstveni upravni odjel |
|
24.873.150,00 |
24.873.150,00 |
5.610.149,20 |
22,56 |
| Glava:
01, Općina Brckovljani |
|
24.873.150,00 |
24.873.150,00 |
5.610.149,20 |
22,56 |
| Glavni
program: A01, Adm. poslovi
i op. usluge javne upr. |
|
4.048.300,00 |
4.048.300,00 |
1.204.898,58 |
29,76 |
| Program:
1000, Redovna djelatnost jed. upr. odjela |
|
3.538.300,00 |
3.538.300,00 |
924.576,70 |
26,13 |
| Aktivnost:
A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima |
|
1.396.300,00 |
1.396.300,00 |
515.241,43 |
36,90 |
| |
0001 |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
0111 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
411.497,07 |
37,41 |
| |
0002 |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
0111 |
20.300,00 |
20.300,00 |
8.200,00 |
40,39 |
| |
0003 |
31321 |
Doprinosi
za obvezno zdravstveno osiguranje |
0111 |
153.000,00 |
153.000,00 |
55.564,55 |
36,32 |
| |
0004 |
31332 |
Doprinos
za zapošljavanje |
0111 |
18.000,00 |
18.000,00 |
6.997,01 |
38,87 |
| |
0005 |
32115 |
Naknade
za prijevoz na službenom putu u zemlji |
0111 |
50.000,00 |
50.000,00 |
14.368,00 |
28,74 |
| |
0006 |
32121 |
Naknade
za prijevoz na posao i s posla |
0111 |
50.000,00 |
50.000,00 |
17.634,80 |
35,27 |
| |
0007 |
32131 |
Seminari,
savjetovanja i simpoziji |
0111 |
5.000,00 |
5.000,00 |
980,00 |
19,60 |
| Aktivnost:
A100002, Materijal i energija |
|
158.000,00 |
158.000,00 |
62.176,45 |
39,35 |
| |
0008 |
32211 |
Uredski
materijal |
0412 |
40.000,00 |
40.000,00 |
19.631,11 |
49,08 |
| |
0009 |
32212 |
Literatura
(publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
0412 |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.320,00 |
13,20 |
| |
0010 |
32214 |
Materijal
i sredstva za čišćenje i održavanje |
0412 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1.457,15 |
29,14 |
| |
0011 |
322311 |
Električna
energija |
0435 |
50.000,00 |
50.000,00 |
22.225,40 |
44,45 |
| |
0013 |
32233 |
Plin |
0432 |
18.000,00 |
18.000,00 |
7.136,69 |
39,65 |
| |
0014 |
32234 |
Motorni
benzin i dizel gorivo |
0434 |
25.000,00 |
25.000,00 |
9.849,94 |
39,40 |
| |
0015 |
32251 |
Sitni
inventar |
0412 |
10.000,00 |
10.000,00 |
556,16 |
5,56 |
| Aktivnost:
A100003, Usluge |
|
594.000,00 |
594.000,00 |
216.306,15 |
36,42 |
| |
0016 |
32311 |
Usluge
telefona, telefaksa |
0460 |
30.000,00 |
30.000,00 |
7.938,86 |
26,46 |
| |
0017 |
32313 |
Poštarina
(pisma, tiskanice i sl.) |
0460 |
40.000,00 |
40.000,00 |
7.654,00 |
19,14 |
| |
0018 |
32322 |
Usluge
tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i |
0412
|
20.000,00 |
20.000,00 |
3.307,25 |
16,54 |
| |
0023 |
32339 |
Ostale
usluge promidžbe i informiranja |
0830 |
170.000,00 |
170.000,00 |
79.531,25 |
46,78 |
| |
0024 |
32341 |
Potrošnja
vode |
0412 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1.134,66 |
22,69 |
| |
0025 |
32342 |
Odvoz
smeća |
0510 |
2.000,00 |
2.000,00 |
390,00 |
19,50 |
| |
0034 |
32372 |
Ugovori
o djelu i ug. studentskog servisa |
0412 |
80.000,00 |
80.000,00 |
51.184,38 |
63,98 |
| |
0035 |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
0412 |
120.000,00 |
120.000,00 |
44.648,54 |
37,21 |
| |
0040 |
323791 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
0412 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0041 |
32382 |
Usluge
razvoja software-a |
0412 |
30.000,00 |
30.000,00 |
9.500,00 |
31,67 |
| |
0042 |
32397 |
Izrada
fotografija i preslika |
0412 |
8.000,00 |
8.000,00 |
275,50 |
3,44 |
| |
0046 |
32923 |
Premije
osiguranja zaposlenih |
0111 |
4.000,00 |
4.000,00 |
2.059,05 |
51,48 |
| |
0054 |
34311 |
Usluge
banaka |
0112 |
35.000,00 |
35.000,00 |
8.682,66 |
24,81 |
| Aktivnost:
A100004, Nabavka opreme |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
3.355,00 |
16,78 |
| |
0134 |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
0490 |
20.000,00 |
20.000,00 |
3.355,00 |
16,78 |
| Aktivnost:
A100005, Ostali troškovi upravnog odjela |
|
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
127.497,67 |
9,31 |
| |
0050 |
329993 |
Ostali
nespomenuti izdaci poslovanja |
0412 |
400.000,00 |
400.000,00 |
119.132,52 |
29,78 |
| |
0052 |
329995 |
Povrati
sredstava (jamčevine i ostalo) |
0412 |
100.000,00 |
100.000,00 |
1.725,15 |
1,73 |
| |
0053 |
329996 |
Uplata
sredstava u proračun od prodaje stanova |
0412 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
329997 |
Vodni
doprinos za zgradu općine |
0660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0075 |
3512132 |
Subvenc.
materijalnih troškova |
0412 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0076 |
3512133 |
Subvencion,
trošk. vanjskih usluga i režija |
0412 |
300.000,00 |
300.000,00 |
6.640,00 |
2,21 |
| Program:
1001, Predstavničko tijelo |
|
510.000,00 |
510.000,00 |
280.321,88 |
54,97 |
| Aktivnost:
A100001, Nankade i reprezentacije |
|
510.000,00 |
510.000,00 |
280.321,88 |
54,97 |
| |
0043 |
329112 |
Naknade
članovima općinskog vijeća |
0111 |
75.000,00 |
75.000,00 |
61.146,54 |
81,53 |
| |
0045 |
329121 |
Naknade
članovima povjerenstava |
0111 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0047 |
32931 |
Reprezentacija |
0111 |
70.000,00 |
70.000,00 |
19.935,92 |
28,48 |
| |
0048 |
329991 |
Dan
općine |
0412 |
80.000,00 |
80.000,00 |
1.500,00 |
1,88 |
| |
0049 |
329992 |
Troškovi
izbora i referenduma |
0412 |
250.000,00 |
250.000,00 |
197.739,41 |
79,10 |
| |
0051 |
329994 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
0412 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A02, Promet, prom. infr. i komunikacije |
|
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
539.511,08 |
20,06 |
| Program:
1000, Prometna infrastruktura |
|
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
539.511,08 |
20,06 |
| Aktivnost:
A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta |
|
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
539.511,08 |
20,06 |
| |
0012 |
322312 |
Javna
rasvjeta |
0640 |
520.000,00 |
520.000,00 |
323.242,08 |
62,16 |
| |
0019 |
323291 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
0660 |
240.000,00 |
240.000,00 |
32.352,75 |
13,48 |
| |
0020 |
323292 |
Održavanje
poljskih puteva |
0660 |
180.000,00 |
180.000,00 |
8.950,00 |
4,97 |
| |
0021 |
323293 |
Održavanje
puteva u vikend području |
0660 |
200.000,00 |
200.000,00 |
6.250,00 |
3,13 |
| |
0022 |
323295 |
Postavak
prometnih znakova |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0027 |
323494 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
0660 |
150.000,00 |
150.000,00 |
105.450,00 |
70,30 |
| |
0028 |
323495 |
Održavanje
javne rasvjete |
0640 |
140.000,00 |
140.000,00 |
63.266,25 |
45,19 |
| |
0060 |
3512106 |
Subvencija
ureñenja autobusnih kućica |
0660 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0068 |
3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
0660 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A03, Gospodarstvo |
|
12.791.850,00 |
12.791.850,00 |
2.591.920,06 |
20,26 |
| Program:
1000, Gospodarske zone |
|
3.051.850,00 |
3.051.850,00 |
295.147,10 |
9,67 |
| Aktivnost:
A100001, Opremanje gospodarskih zona |
|
2.920.000,00 |
2.920.000,00 |
295.147,10 |
10,11 |
| |
0039 |
323754 |
Parcelacija
zemljišta u GZ i geodetske podloge |
0660 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0059 |
3512105 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda |
0660 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0061 |
3512110 |
Subvencija
geodetskih podloga (za gl. projekte) |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
25.046,00 |
50,09 |
| |
0064 |
3512113 |
Subvenc.
izgrad. i ureñenja kom.infrastrukture u GZ |
0660 |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
270.101,10 |
11,74 |
| Aktivnost:
A100002, Proširenja gospodarskih zona |
|
131.850,00 |
131.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0126 |
411191 |
Kupnja
zemljišta od RH |
0490 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0135 |
54112 |
Otplata
Kupnje zemljišta |
|
31.850,00 |
31.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1001, Komunalna i društv. infrastruktura |
|
9.740.000,00 |
9.740.000,00 |
2.296.772,96 |
23,58 |
| Aktivnost:
A100001, Groblja i zelene površine |
|
420.000,00 |
420.000,00 |
49.970,83 |
11,90 |
| |
0026 |
323493 |
Izdaci
za tekuće održavanje groblja i čiščenje |
0660 |
80.000,00 |
80.000,00 |
49.970,83 |
62,46 |
| |
0031 |
323498 |
Zelene
površine |
0660 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0062 |
3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Lupoglav |
0660 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0063 |
3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
0660 |
230.000,00 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100002, Društvena infrastruktura |
|
4.390.000,00 |
4.390.000,00 |
1.338.213,11 |
30,48 |
| |
0029 |
323491 |
Legalizacija
vatrogasnih domova |
0660 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0055 |
3512101 |
Subvenc.izrade
priključaka na fekalnu kanalizaciju |
0660 |
500.000,00 |
500.000,00 |
28.754,07 |
5,75 |
| |
0065 |
3512114 |
Subvenc.
projekata i izgradnje nogostupa |
0660 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
251.692,64 |
11,44 |
| |
0066 |
3512115 |
Subv.ureñenja
zone društvene namjene |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0069 |
3512121 |
Održavanje
i izgradnja ost. komunalne infrastrukture |
0660 |
250.000,00 |
250.000,00 |
257.766,40 |
103,11 |
| |
0071 |
3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
0660 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0072 |
3512127 |
Projekti
i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini |
0660 |
990.000,00 |
990.000,00 |
800.000,00 |
80,81 |
| |
0127 |
411192 |
Zemljište
za dogradnju škole u Lupoglavu |
0912 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100003, Vodoopskrba i plinoopskrba |
|
550.000,00 |
550.000,00 |
320.000,00 |
58,18 |
| 1 |
0058 |
3512104 |
Izgradnja
plinovoda po ulicama |
0660 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0073 |
3512128 |
Rekonstrukcija
vodovoda i plinovoda |
0660 |
350.000,00 |
350.000,00 |
320.000,00 |
91,43 |
| Aktivnost:
A100004, Odvodnja |
|
4.380.000,00 |
4.380.000,00 |
588.589,02 |
13,44 |
| |
0057 |
3512103 |
Subvenc.
održavanja sustava odvodnje |
0660 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0070 |
3512125 |
Izgradnja
kanalizacije (i projekti) |
0660 |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
464.178,33 |
13,26 |
| |
0074 |
3512131 |
Izgradnja
pročistača i izmjena projekta |
0660 |
500.000,00 |
500.000,00 |
124.410,69 |
24,88 |
| |
0133 |
421412 |
Izgradnja
kanalizacije s MMRŠVG |
0620 |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A04, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja |
|
537.000,00 |
537.000,00 |
26.680,00 |
4,97 |
| Program:
1000, Prostorno-planska dokumentacija |
|
537.000,00 |
537.000,00 |
26.680,00 |
4,97 |
| Aktivnost:
A100001, Prostorno planiranje i geod. poslovi |
|
537.000,00 |
537.000,00 |
26.680,00 |
4,97 |
| |
0036 |
323751 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
0490 |
25.000,00 |
25.000,00 |
1.180,00 |
4,72 |
| |
0037 |
323752 |
Program
državne izmjere |
0490 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0038 |
323753 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
0490 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0128 |
412611 |
Detaljnji
planovi groblja |
0660 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0129 |
412612 |
Urbanistički
planovi zone Tedrovec |
0660 |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0130 |
412613 |
Izmjene
i dopune prostornog plana |
0660 |
41.000,00 |
41.000,00 |
25.500,00 |
62,20 |
| |
0131 |
412614 |
Urbanistički
plan ureñenja Božjakovina K1-3 |
0660 |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0132 |
412615 |
Urbanistički
plan ureñenja zone Stančić |
0660 |
87.000,00 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A05, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša |
|
140.000,00 |
140.000,00 |
43.500,00 |
31,07 |
| Program:
1000, Zbrinjavanje otpada org. i anorg. |
|
140.000,00 |
140.000,00 |
43.500,00 |
31,07 |
| Aktivnost:
A100001, Zbrinjavanje otpada |
|
140.000,00 |
140.000,00 |
43.500,00 |
31,07 |
| |
0030 |
323497 |
Sanacija
divljih deponija |
0510 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0032 |
323621 |
Veterinarske
usluge odvoza zaraženih lešina |
0510 |
90.000,00 |
90.000,00 |
43.500,00 |
48,33 |
| |
0033 |
323622 |
Troškovi
deratizacije |
0760 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A06, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
3.140,00 |
6,28 |
| Program:
1000, Subvencije poljoprivredi |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
3.140,00 |
6,28 |
| Aktivnost:
A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog. |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
3.140,00 |
6,28 |
| |
0077 |
35231 |
Subvencije
UOK i UOS |
0421 |
10.000,00 |
10.000,00 |
3.140,00 |
31,40 |
| |
0080 |
372192 |
Sredstva
sanacije šteta od elementarnih nepogoda |
0421 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
0124 |
3811440 |
Donacija
LAG-u |
0421 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A07, Socijalna skrb |
|
1.162.000,00 |
1.162.000,00 |
158.309,88 |
13,62 |
| Program:
1000, Socijalna skrb |
|
1.162.000,00 |
1.162.000,00 |
158.309,88 |
13,62 |
| Aktivnost:
A100001, Naknade |
|
876.000,00 |
876.000,00 |
103.709,88 |
11,84 |
| |
0078 |
37215 |
Pomoć
djeci poginulog branitelja za vrijeme školovanja |
1070 |
6.000,00 |
6.000,00 |
3.000,00 |
50,00 |
| |
0079 |
372191 |
Socijalna
skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima |
1070 |
850.000,00 |
850.000,00 |
100.709,88 |
11,85 |
| |
0082 |
372291 |
Poklon
paketi djeci OŠ za Božić |
0911 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100002, Dotacije za potrebe socijale |
|
286.000,00 |
286.000,00 |
54.600,00 |
19,09 |
| |
0086 |
3811402 |
Donacija
Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
1040 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0088 |
3811404 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
1090 |
35.000,00 |
35.000,00 |
15.000,00 |
42,86 |
| |
0091 |
3811407 |
Donacija
udruzi invalida |
1012 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0092 |
3811408 |
Donacija
udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91 |
1012 |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
10,00 |
| |
0093 |
3811409 |
Donacija
udruzi antifašističkih boraca |
1012 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2.000,00 |
66,67 |
| |
0094 |
3811410 |
Donacija
udruzi oboljelih od PTSP-a |
1012 |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.000,00 |
60,00 |
| |
0095 |
3811411 |
Donacija
Udruzi HVIDR-a |
1012 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
| |
0097 |
3811413 |
Donacija
udruzi "Nives" za terapijsko jahanje |
0860 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0100 |
3811416 |
Donacija
udruzi edukacijom protiv raka |
0760 |
5.000,00 |
5.000,00 |
300,00 |
6,00 |
| |
0102 |
3811418 |
Donacija
udruzi ADHD i Ja |
0760 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0108 |
3811424 |
Općinski
Crveni križ |
1090 |
70.000,00 |
70.000,00 |
20.000,00 |
28,57 |
| |
0117 |
3811433 |
Donacija
patronažnoj službi za dojenačku hranu |
1070 |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.500,00 |
50,00 |
| |
0122 |
3811438 |
Dar
novoroñenom djetetu |
1070 |
100.000,00 |
100.000,00 |
800,00 |
0,80 |
| Glavni
program: A08, Obrazovanje |
|
2.061.000,00 |
2.061.000,00 |
619.073,38 |
30,04 |
| Program:
1000, Predškolski i školski odgoj |
|
2.061.000,00 |
2.061.000,00 |
619.073,38 |
30,04 |
| Aktivnost:
A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja |
|
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
502.554,38 |
45,69 |
| |
0081 |
372193 |
Sufinanciranje
predškolskog odgoja i male škole |
0911 |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
502.554,38 |
45,69 |
| Aktivnost:
A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu |
|
961.000,00 |
961.000,00 |
116.519,00 |
12,12 |
| |
0083 |
372195 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
0912 |
70.000,00 |
70.000,00 |
40.000,00 |
57,14 |
| |
0084 |
37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza srednjoškolaca i studena |
0922 |
500.000,00 |
500.000,00 |
46.919,00 |
9,38 |
| |
0110 |
3811426 |
Donacija
Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina |
0912 |
70.000,00 |
70.000,00 |
17.000,00 |
24,29 |
| |
0111 |
3811427 |
Donacija
glazbenoj OŠ Dugo Selo |
0820 |
15.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
66,67 |
| |
0114 |
3811430 |
Male
socijalizacijske skupine OŠ "S. Radić" Božjakovin |
0912 |
6.000,00 |
6.000,00 |
2.600,00 |
43,33 |
| |
0121 |
3811437 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
0912 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A10, Kultura, religija i šport |
|
552.000,00 |
552.000,00 |
236.957,33 |
42,93 |
| Program:
1000, Potrebe u kulturi |
|
331.000,00 |
331.000,00 |
117.989,83 |
35,65 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u kulturi |
|
331.000,00 |
331.000,00 |
117.989,83 |
35,65 |
| |
0085 |
3811401 |
Donacije
KUD-ovima |
0860 |
120.000,00 |
120.000,00 |
75.000,00 |
62,50 |
| |
0090 |
3811406 |
Društvo
Naša djeca |
1040 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0096 |
3811412 |
Donacija
vinogradarskovinarska udruga |
0421 |
6.000,00 |
6.000,00 |
1.000,00 |
16,67 |
| |
0098 |
3811414 |
Ostale
tekuće donacije udrugama grañana |
1090 |
90.000,00 |
90.000,00 |
31.989,83 |
35,54 |
| |
0101 |
3811417 |
Donacija
Hrebinečko srce |
0860 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0103 |
3811419 |
Donacija
Likovnoj udruzi |
0820 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0107 |
3811423 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
0830 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0109 |
3811425 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
0830 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
| Program:
1001, Potrebe u športu |
|
211.000,00 |
211.000,00 |
118.967,50 |
56,38 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje športskih udruga |
|
211.000,00 |
211.000,00 |
118.967,50 |
56,38 |
| |
0104 |
3811420 |
Donacija
ŠRU "Klen" |
0860 |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.500,00 |
50,00 |
| |
0105 |
3811421 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
0860 |
90.000,00 |
90.000,00 |
50.000,00 |
55,56 |
| |
0106 |
3811422 |
Donacija
HBT- Racing Brckovljani |
0860 |
7.000,00 |
7.000,00 |
2.500,00 |
35,71 |
| |
0113 |
3811429 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić |
0860 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0118 |
3811434 |
Donacija
Karate klub |
0860 |
7.000,00 |
7.000,00 |
11.967,50 |
170,96 |
| |
0119 |
3811435 |
Donacija
NK Hrebinec |
0860 |
75.000,00 |
75.000,00 |
40.000,00 |
53,33 |
| |
0120 |
3811436 |
Donacija
Odbojkaškom klubu Brcko |
0860 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
100,00 |
| Program:
1002, Religija |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje vjerskih zajednica |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0089 |
3811405 |
Donacija
RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića |
0840 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A11, Javna sigurnost |
|
795.000,00 |
795.000,00 |
168.998,89 |
21,26 |
| Program:
1000, Protupožarna zaštita |
|
740.000,00 |
740.000,00 |
168.998,89 |
22,84 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu |
|
740.000,00 |
740.000,00 |
168.998,89 |
22,84 |
| |
0112 |
3811428 |
Donacije
DVD-ima |
0320 |
200.000,00 |
200.000,00 |
42.937,50 |
21,47 |
| |
0115 |
3811431 |
Sredstva
za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i VZ |
0320 |
270.000,00 |
270.000,00 |
126.061,39 |
46,69 |
| |
0116 |
3811432 |
Sredstva
VZ za kupnju opreme |
0320 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1001, Zaštita i spašavanje |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje civilne zaštite |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0099 |
3811415 |
Donacija
GSS |
0360 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0123 |
3811439 |
Sredstva
Civilne zaštite- tr. obuke i opreme |
0360 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Glavni
program: A12, Politički sustav |
|
36.000,00 |
36.000,00 |
17.160,00 |
47,67 |
| Program:
1000, Političke stranke |
|
36.000,00 |
36.000,00 |
17.160,00 |
47,67 |
| Aktivnost:
A100001, Financiranje političkih stranaka |
|
36.000,00 |
36.000,00 |
17.160,00 |
47,67 |
| |
0087 |
3811403 |
Donacija
političkim strankama (za članstvo u vijeću) |
0360 |
36.000,00 |
36.000,00 |
17.160,00 |
47,67 |
| Glavni
program: A13, Pričuva |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Program:
1000, Pričuva |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aktivnost:
A100001, Sredstva pričuve |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
0125 |
385901 |
Tekuća
pričuva |
0412 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Izvještaj
o zaduživanju
U
razdolju
01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine nije bilo nikakovih zaduživanja
na domaćem niti stranom tržištu, a stanje duga po kreditu za otplatu
kupnje zemlje iz 1998. godine je 159.300,00
kuna, kao što je bilo i 01.01.2013.
Izvještaj
o korištenju proračunske zalihe
U
tazdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine nije bilo korištenja
sredstava proračunske zalihe.
Izvještaj
o danim državnim jamstvima
U
razdoblju 01. siječnja
do 30. lipnja 2013. godine nije bilo danih niti protestiranih jamstava.
|