|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|||
|
PRORAČUN
OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2011. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU
- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA -
| Poz. | Konto | N a z i v: | Proračun za 2010. godinu | Proračun za 2011.godinu | Projekcija 2012. |
Projekcija 2013. |
Funkc. klas. |
| SVEUKUPNO RASHODI | 40.587.950,00 | 41.241.450,00 | 39.656.850,00 | 39.224.000,00 | |||
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.735.100,00 | 30.501.600,00 | 35.025.000,00 | 36.792.150,00 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.071.100,00 | 1.193.600,00 | 1.193.000,00 | 1.205.000,00 | ||
| 311 | Rashodi za plaće | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||
| 1 | 31111 | Plaće za zaposlene | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0111 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | ||
| 2 | 31212 | Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima | 22.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0111 |
| 3 | 31213 | Darovi djeci djelatnika | 600,00 | ***** | ****** | ****** | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.000,00 | 168.600,00 | 168.000,00 | 175.000,00 | ||
| 4 | 31321 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 130.000,00 | 150.600,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0111 |
| 5 | 31311 | Doprinos za zapošljavanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 0111 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.205.000,00 | 4.876.000,00 | 3.874.000,00 | 4.499.150,00 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.000,00 | 110.000,00 | 129.000,00 | 135.000,00 | ||
| 6 | 32115 | Naknade za prijevoz na služb.putu | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0131 |
| 7 | 32121 | Nakn. za prijevoz na posao i s posla | 55.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 0131 |
| 8 | 32131 | Seminari, savjetovanja | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0131 |
| 322 | Rashodi za meterijal i energiju | 538.000,00 | 558.000,00 | 548.000,00 | 548.000,00 | ||
| 9 | 32211 | Uredski materijal | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0412 |
| 10 | 32212 | Literatura (časopisi, glasila, knjige) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0412 |
| 11 | 32214 | Materijal i sred. za čišćenje i održ. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0412 |
| 12 | 32231 1 | Električna energija | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0435 |
| 13 | 32231 2 | Javna rasvjeta | 370.000,00 | 400.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0640 |
| 14 | 32233 | Plin | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0432 |
| 15 | 32234 | Gorivo- benzin | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0131 |
| 16 | 32251 | Sitni inventar | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0412 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.117.000,00 | 2.630.000,00 | 2.182.000,00 | 1.872.000,00 | ||
| 17 | 32311 | Usluge telefona i telefaksa | 35.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0460 |
| 18 | 32313 | Poštarina | 25.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0460 |
| 19 | 32322 | Usluge tekućeg održavanja opreme | 25.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0412 |
| 20 | 32329 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka | 240.000,00 | 280.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0660 |
| 21 | 32329 2 | Održavanje poljskih puteva | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0660 |
| 22 | 32329 3 | Održavavanje puteva u vikend području | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0660 |
| 23 | 32329 5 | Postavak prometnih znakova | 70.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0660 |
| 24 | 32339 | Ostale usluge informiranja (radio, televizija i Dugoselska kronika) | 130.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 | 0830 |
| 25 | 32341 | Potrošnja vode | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0412 |
| 26 | 32342 | Odvoz smeća | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0412 |
| 32349 2 | Izdaci za ogradu groblja u Lupoglavu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 32349 3 | Izdaci za tek.održavanje groblja i čišćenje | 80.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 0660 |
| 28 | 32349 4 | Izdaci za zimsko održavanje nerazvrst. cesta | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0660 |
| 29 | 32349 5 | Održavanje javne rasvjete | 120.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0640 |
| 30 | 32349 1 | Uređenje društvenog doma u Gornjoj Gredi | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0660 |
| 32349 6 | Uređenje autobusnih stajališta-kućice | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0660 | |
| 31 | 32349 7 | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0510 |
| 32 | 32349 8 | Zelene površine | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0660 |
| 33 | 32362 1 | Veterinarske usluge odvoza zaraženih lešina | 60.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0510 |
| 34 | 32362 2 | Troškovi deratizacije | 70.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0760 |
| 35 | 32372 | Ugovori o djelu | 65.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0412 |
| 36 | 32373 | Usluge odvjetnika i sudske pristojbe | 35.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0412 |
| 37 | 32375 1 | Geodetsko-katastarske usluge | 25.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0490 |
| 38 | 32375 2 | Program državne izmjere | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 0490 |
| 39 | 32375 3 | Izrada digitalnih katastarskih planova | 70.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0490 |
| 40 | 32375 4 | Parcelacija zemljišta u GZ i geodetske podloge | 70.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0660 |
| 32375 5 | Izrada geodetskih podloga GZ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 41 | 32379 1 | Izrada studija razvoja gospodarskih zona | 70.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0412 |
| 42 | 32382 | Usluge održavanja software-a | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0412 |
| 43 | 32397 | Izrada fotografija i preslike | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0412 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.421.000,00 | 1.578.000,00 | 1.015.000,00 | 1.944.150,00 | ||
| 44 | 32911 2 | Nakn.članovima općinskog vijeća | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0111 |
| 45 | 32911 3 | Naknade po odluci općinskog vijeća | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0111 |
| 46 | 32912 1 | Naknade članovima povjerenstva | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0111 |
| 47 | 32923 | Premije osiguranja zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0111 |
| 48 | 32931 | Reprezentacija | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 0412 |
| 49 | 32999 1 | Ostali nesp. izdaci poslovanja (obiljež. dana općine) | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 0412 |
| 50 | 32999 2 | Troškovi izbora | 250.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0412 |
| 51 | 32999 3 | Ostali nesp. izdaci poslovanja | 783.000,00 | 783.000,00 | 400.000,00 | 1.309.150,00 | 0412 |
| 52 | 32999 4 | Cvijeće i vijenci tokom godine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0412 |
| 53 | 32999 5 | Povrati sredstava (jamčevine po natječajima i ost.) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0412 |
| 54 | 32999 6 | Uplata sredstava u Proračun RH od prodaje stanova | 33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0412 |
| 55 | 32999 7 | Troškovi popisa stanovništva | ***** | 200.000,00 | ***** | ***** | 0412 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 56 | 34311 | Usluge banaka i FINE | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0112 |
| 35 | Subvencije | 27.895.000,00 | 19.775.000,00 | 24.755.000,00 | 25.325.000,00 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkom društvu | 27.870.000,00 | 19.750.000,00 | 24.730.000,00 | 25.300.000,00 | ||
| 57 | 35121 1 | Subvencicioniranje dogradnje i uređenja vrtića u Prikraju (i dokumentacija) | 100.000,00 | 150.000,00 | ******* | 100.000,00 | 0911 |
| 35121 3 | Subvencioniranje izgradnje kanalizacije (sa Ministarstvom) | 550.000,00 | ******* | ******* | ******* | 0660 | |
| 58 | 35121 5 | Izmeštanje dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovoda kroz GZ | 2.000.000,00 | 750.000,00 | ******* | ******* | 0630 |
| 59 | 35121 6 | Subven. Postavljanje autobusnih kućica | ****** | 30.000,00 | ******* | ******* | 0451 |
| 60 | 3512110 | Subven. geodetskih podloga za glavne projekte | 200.000,00 | 70.000,00 | ******* | ******* | 0630 |
| 61 | 3512111 | Sufinanciranje izgradnje groblja Lupoglav | 500.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0660 |
| 62 | 3512112 | Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani | 500.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0660 |
| 63 | 3512113 | Subvencioniranje izgradnje i uređenja komunalne infrastr. u gospodarskim zonama GZ | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0660 |
| 64 | 3512114 | Subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0660 |
| 65 | 3512115 | Subvencioniranje uređenja zone društvene namjene | 300.000,00 | 1.450.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0660 |
| 66 | 3512117 | Subvencija Komunalac uređenje starog doma u Lupoglavu-poslovne prostorije | 100.000,00 | 500.000,00 | 30.000,00 | ******* | 0660 |
| 3512118 | Uređenje i oprema dječjeg vrtića u Prikraju | 20.000,00 | ****** | ****** | ******* | ||
| 67 | 3512120 | Asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani | 500.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 3.000.000,00 | 0660 |
| 68 | 3512121 | Održavanje i izgradnja ostale komunalne infrastrukture | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0660 |
| 69 | 3512125 | Izgradnja kanalizacije | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0660 |
| 70 | 3512126 | Projekti i izgradnja zgrade općine | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 0660 |
| 71 | 3512127 | Projekti i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini | 1.000.000,00 | 2.700.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0660 |
| 72 | 3512128 | Rekonstrukcija vodovoda i plinovoda | 100.000,00 | 1.500.000,00 | ******* | ******* | 0660 |
| 73 | 3512131 | Izgradnja pročistača | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0660 |
| 352 | Subvencije izvan javnog sektora | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
| 74 | 35231 | Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0421 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 2.922.000,00 | 2.587.000,00 | 2.536.000,00 | 3.096.000,00 | ||
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 2.922.000,00 | 2.587.000,00 | 2.536.000,00 | 3.096.000,00 | ||
| 75 | 37215 | Pomoć djeci poginulih branitelja za vrijeme školovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1040 |
| 76 | 37219 1 | Ost.naknade iz proračuna u novcu (socijalna skrb) i jednokratna pomoć umirovljenicima | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 | 1070 |
| 77 | 37219 2 | Ostale naknade iz proračuna u novcu (sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0421 |
| 78 | 37219 3 | Sufin.predšk.odgoja i male škole | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.300.000,00 | 0911 |
| 79 | 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškol. i studenata | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 0912 |
| 37224 | Prehrana šk.djece branitelja | 20.000,00 | ******* | ******* | ******** | ||
| 80 | 37229 1 | Poklon paketi djeci O.Š. "S.Radić" | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1070 |
| 81 | 37229 2 | Sufinanciranje škole plivanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0912 |
| 82 | 37229 3 | Sufinanciranje hitne medicinske pomoći | 51.000,00 | 51.000,00 | ******* | ******* | 0721 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.607.000,00 | 2.035.000,00 | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 2.597.000,00 | 2.025.000,00 | 2.617.000,00 | 2.617.000,00 | ||
| 83 | 38114 1 | Donacije KUD-ovima | 140.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0860 |
| 84 | 38114 2 | Donacija udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1040 |
| 85 | 38114 3 | Donacije političkim strankama | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0111 |
| 86 | 38114 4 | Donacija udruzi umirovljenika | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1070 |
| 87 | 38114 5 | Donacija Rkt. župi A. Kažotića u Lupoglavu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0840 |
| 88 | 38114 6 | Donacija Društvo naša djeca | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0860 |
| 89 | 38114 7 | Donacija udruzi invalida | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1012 |
| 90 | 38114 8 | Donacija udruzi Hrv. vitezovi - ratni veterani 91 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0490 |
| 91 | 38114 9 | Donac.udruzi antifašističkih boraca | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0490 |
| 92 | 38114 10 | Donacija branitelja oboljelih od PTSP-a | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0490 |
| 93 | 38114 11 | Donacija udruzi HVIDR-a | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0490 |
| 94 | 38114 12 | Donacija Vinogradarsko vinarskoj udruzi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0860 |
| 95 | 38114 13 | Donacija UHDDR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0490 |
| 96 | 38114 14 | Ostale tekuće donacije udrugama građana | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0860 |
| 97 | 38114 15 | Donacija Rkt župi Sv. Brcka | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0840 |
| 98 | 38114 16 | Donacija edukacijom protiv raka | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1011 |
| 99 | 38114 17 | Donacija Hrebinečko srce | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0860 |
| 100 | 38114 18 | Donacija ADHD i JA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1011 |
| 101 | 38114 19 | Donacija likovnoj udruzi | ****** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0861 |
| 102 | 38115 1 | Donacija ŠRU "Klen" | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0810 |
| 103 | 38115 2 | Donacija RK "Polet" Stančić | 90.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0810 |
| 104 | 38115 3 | Donacija HBT-racing Brckovljani | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0810 |
| 105 | 38119 2 | Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0830 |
| 106 | 38119 3 | Donacija Općinski Crveni križ Dugo Selo | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1090 |
| 107 | 38119 4 | Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0830 |
| 108 | 38119 5 | Donacija Osnovnoj školi "Stjepan Radić" | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0912 |
| 109 | 38119 6 | Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo | ***** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0960 |
| 110 | 38119 6 | Donacija DVD- ima Štakorovec, Gračec, Lupoglav, Prečec, Hrebinec, Tedrovec, Brckovljani (kriterij raspodjele utvrdit će Opć. Načelnik) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0320 |
| 111 | 38119 7 | Donacije LD "Srna" Lupoglav i "Sokol" Stančić i Lovni ured Dugo Selo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0810 |
| 112 | 38119 8 | Male socijalizacijske skupine O.Š."S.Radić" | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0912 |
| 113 | 38119 9 | Sredstva za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i Vatrogasna zajednica (kriterij raspodjele utvrdit će Načelnik po podnesenom zahtjevu VZ) | 290.000,00 | 250.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0320 |
| 114 | 38119 10 | Sredstva VZ za kupnju opreme | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0320 |
| 115 | 38119 11 | Donacija- Patronažna služba- Dojenačka hrana | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1070 |
| 116 | 38119 12 | Donacija NK Hrebinec | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0810 |
| 117 | 38119 13 | Donacija OŠ (za projekte i izgradnju) | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0912 |
| 118 | 38119 14 | Dar novorođenoj djeci | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1070 |
| 119 | 38119 15 | Sredstva civilne zaštite- tr.opreme i obuke | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0360 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| 120 | 38591 | Ost.izvanredni rash.- tek. pričuva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0412 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 821.000,00 | 10.708.000,00 | 4.600.000,00 | 2.400.000,00 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 651.000,00 | 558.000,00 | 480.000,00 | 280.000,00 | ||
| 411 | Materijalna imovina | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | ||
| 121 | 41119 1 | Kupnja zemljišta od RH | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0620 |
| 122 | 41119 2 | Ostala zemljišta- za dogradnju škole u Lupoglavu | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | ****** | 0912 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 251.000,00 | 258.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||
| 123 | 41261 1 | Detaljni planovi groblja | 82.000,00 | 84.000,00 | ****** | ****** | 0660 |
| 124 | 41261 2 | Urbanistički planovi | 83.000,00 | 87.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0491 |
| 125 | 41261 4 | Izmjene i dopune prostornog plana | 86.000,00 | 87.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0491 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine | 170.000,00 | 10.150.000,00 | 4.120.000,00 | 2.120.000,00 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 10.050.000,00 | 4.100.000,00 | 2.100.000,00 | ||
| 126 | 42141 1 | Izgr.uličnih vodovoda i plinovoda (uključujući i GZ) | 100.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0630 |
| 127 | 42141 2 | Izgradnja kanalizacije s MRRŠVG | ****** | 1.000.000,00 | ****** | ***** | 0660 |
| 128 | 42149 2 | Izgradnja kanalizacijskog sustava-sektor C-mjera 301, IRARD program | ****** | 9.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0660 |
| 422 | Oprema | 70.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
| 129 | 42211 | Računala i računalna oprema s programima | 20.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0412 |
| 42234 | Oprema civilne zaštite | 50.000,00 | ******* | ****** | ****** | 0360 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | ||
| 541 | Otplata glavnice | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | ||
| 130 | 54112 | Otplata kupnje zemljišta | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | 31.850,00 | |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 40.587.950,00 | 41.241.450,00 | 39.656.850,00 | 39.224.000,00 | |||
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI: | 40.587.950,00 | 41.241.450,00 | 39.656.850,00 | 39.224.000,00 | |||
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.887.000,00 | 20.814.000,00 | 21.757.000,00 | 31.266.000,00 | ||
| 61 | Prihodi od poreza | 7.436.500,00 | 7.436.500,00 | 7.888.500,00 | 8.388.500,00 | ||
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 6.585.500,00 | 6.585.500,00 | 6.920.500,00 | 7.420.500,00 | ||
| 61110 | Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.500.000,00 | 7.000.000,00 | ||
| 61111 | Porez i prirez na doh.od nesam.rada i dr. samost. djelatnosti | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| 61112 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i dr.samost. Djelatnosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 61121 | Porez i prirez na dohodak od obrta | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | ||
| 61123 | Porez i prirez na dohodak od dr. samost. djelatnosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | ||
| 61131 | Porez na dohodak od imovine i imov. prava | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 61151 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 613 | Porezi na imovinu | 700.000,00 | 700.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | ||
| 61314 | Porez na kuće za odmor | 200.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
| 61341 | Porez na promet nekretnina | 500.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | ||
| 614 | Porezi na robu i usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | ||
| 61424 | Porez na potrošnju | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | ||
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv | 80.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | ||
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| 61632 | Zaprimljeni nepoznati nalozi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar države | 2.035.000,00 | 9.645.000,00 | 7.540.000,00 | 3.540.000,00 | ||
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.035.000,00 | 535.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | ||
| 63312 | Tekuće potpore iz županijskog proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 63322 | Kapitalne potpore iz županijskog proračuna | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata | 1.000.000,00 | 9.110.000,00 | 6.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
| 63423 1 | Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||
| 63423 2 | Sufinanciranje iz IPARD programa-mjera 301 | ******* | 8.610.000,00 | 5.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 525.000,00 | 525.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 64132 | Prihodi od kamata | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | ||
| 64219 1 | Naknade za koncesije (odvoz smeća i pogre.usluge) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | ||
| 64219 2 | Naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||
| 64222 | Prihodi od zakupa poljop.zemljišta | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | ||
| 64229 | Prihodi od najamnine | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
| 65 | Prihodi po posebnim propisima | 6.890.000,00 | 3.207.000,00 | 5.798.000,00 | 18.807.000,00 | ||
| 651 | Prihodi od pristojbi | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | ||
| 65129 1 | Ost. nakn. utvrđene opć. odlukom -grobna naknada | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | ||
| 65129 2 | Prihod iz cijene komunalnih usluga | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| 65129 3 | Prihod od djelatnosti groblja | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6.250.000,00 | 2.567.000,00 | 5.158.000,00 | 18.167.000,00 | ||
| 65231 1 | Komunalni doprinos i naknade za priključenja | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 17.000.000,00 | ||
| 65231 2 | Sufinanciranje građana | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | ||
| 65232 | Komunalna naknada | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | ||
| 65241 | Šumski doprinos | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | ||
| 65269 1 | Ost.nesp. prih.- naknada za iskorištavanje miner.sirovina | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||
| 65269 2 | Naknada za korištenje javnih površina | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| 65269 3 | Ostali nespomenuti prihodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
| 65269 4 | Prihod iz proračuna-izbori i popis stanovništva | ***** | 400.000,00 | ****** | ****** | ||
| 65269 5 | Prihod od spomeničke rente | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
| 65269 6 | Prihod od prenamjene zemljišta | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
| 65269 7 | Učešće investitora za izradu UPU-a | 83.000,00 | ****** | ****** | ****** | ||
| 66 | Ostali prihodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 662 | Kazne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 66272 | Novčane kazne što ih izriču drž. tijela | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 23.700.950,00 | 20.427.450,00 | 17.899.850,00 | 7.958.000,00 | ||
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 23.255.950,00 | 19.982.450,00 | 17.834.850,00 | 7.893.000,00 | ||
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine | 23.255.950,00 | 19.982.450,00 | 17.834.850,00 | 7.893.000,00 | ||
| 71111 | Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | ||
| 71112 | Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine | 23.239.950,00 | 19.966.450,00 | 17.818.850,00 | 7.877.000,00 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 445.000,00 | 445.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 445.000,00 | 445.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 72119 | Prihod od prodaje stanova | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
| 72149 | Prihod od prodaje nekretnina u vl. Općine | 380.000,00 | 380.000,00 | ****** | ******* | ||
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 40.587.950,00 | 41.241.450,00 | 39.656.850,00 | 39.224.000,00 | |||
| 922 | VIŠAK PRIHODA | ******* | ******* | ******* | |||
| S V E U K U P N O : | 40.587.950,00 | 41.241.450,00 | 39.656.850,00 | 39.224.000,00 |
|
|
