|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|||
|
PRORAČUN
OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 2010. GODINU
s projekcijama za 2011. i 2012. godinu
| Poz. |
Konto |
Naziv: |
Proračun
za 2009. godinu |
Proračun
za 2010. godinu |
Projekcija
2011. |
Projekcija
2012. |
Funkc.
klas. |
| |
|
SVEUKUPNO
RASHODI |
27.479.098,07 |
40.587.950,00 |
44.574.850,00 |
44.897.000,00 |
|
| |
3 |
Rashodi
poslovanja |
27.213.248,07 |
39.735.100,00 |
43.683.000,00 |
44.405.150,00 |
|
| |
31 |
Rashodi
za zaposlene |
957.600,00 |
1.071.100,00 |
1.073.000,00 |
1.205.000,00 |
|
| |
311 |
Rashodi
za plaće |
800.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| 1 |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
800.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
1.000.000,00 |
0111 |
| |
312 |
Ostali
rashodi za zaposlene |
22.600,00 |
23.100,00 |
25.000,00 |
30.000,00 |
|
| 2 |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
22.000,00 |
22.500,00 |
25.000,00 |
30.000,00 |
0111 |
| 3 |
31213 |
Darovi
djeci djelatnika |
600,00 |
600,00 |
****** |
|
0111 |
| |
313 |
Doprinosi
na plaće |
135.000,00 |
148.000,00 |
148.000,00 |
175.000,00 |
|
| 4 |
31321 |
Doprinos
za zdravstveno osiguranje |
120.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
150.000,00 |
0111 |
| 5 |
31311 |
Doprinos
za zapošljavanje |
15.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
25.000,00 |
0111 |
| |
32 |
Materijalni
rashodi |
6.997.648,07 |
5.205.000,00 |
4.787.000,00 |
5.702.150,00 |
|
| |
321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
99.000,00 |
129.000,00 |
129.000,00 |
135.000,00 |
|
| 6 |
32115 |
Naknade
za prijevoz na služb. putu |
55.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0133 |
| 7 |
32121 |
Nakn.
za prijevoz na posao i s posla |
40.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
60.000,00 |
0133 |
| 8 |
32131 |
Seminari,
savjetovanja |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
5.000,00 |
0412 |
| |
322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
506.000,00 |
568.000,00 |
558.000,00 |
558.000,00 |
|
| 9 |
32211 |
Uredski
materijal |
45.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0412 |
| 10 |
32212 |
Literatura
(časopisi, glasila, knjige) |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0412 |
| 11 |
32214 |
Materijal
i sred. za čišćenje i održ. |
6.000,00 |
6.000.00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0412 |
| 12 |
32231
1 |
Električna
energija |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0435 |
| 13 |
32231
2 |
Javna
rasvjeta |
350.000,00 |
370.000,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
0640 |
| 14 |
32233 |
Plin |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0432 |
| 15 |
32234 |
Gorivo-
benzin |
20.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0133 |
| 16 |
32241
1 |
Uređenje
društvenog doma u Gornjoj Gredi |
3.000,00 |
30.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0620 |
| 17 |
32251 |
Sitni
inventar |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0412 |
| |
323 |
Rashodi
za usluge |
3.858.000,00 |
3.087.000,00 |
3.062.000,00 |
3.062.000,00 |
|
| 18 |
32311 |
Usluge
telefona i telefaksa |
25.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0460 |
| 19 |
32313 |
Poštarina |
15.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0460 |
| 20 |
32322 |
Usluge
tekućeg održavanja opreme |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0412 |
| 21 |
32329
1 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0660 |
| 22 |
32329
2 |
Održavanje
poljskih puteva |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0660 |
| 23 |
32329
3 |
Održavanje
puteva u vikend području |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0660 |
| 24 |
32329
5 |
Postavak
prometnih znakova |
25.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0660 |
| 25 |
32339 |
Ostale
usluge informiranja (radio, televizija i Dugoselska kronika) |
125.000,00 |
130.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0830 |
| 26 |
32341 |
Potrošnja
vode |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0630 |
| 27 |
32342 |
Odvoz
smeća |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0560 |
| 28 |
32349
2 |
Izdaci
za ogradu groblja u Lupoglavu |
0,00 |
70.000,00 |
70.000.00 |
70.000,00 |
0660 |
| 29 |
32349
3 |
Izdaci
za tek. održavanje groblja i čišćenje |
60.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
85.000,00 |
0660 |
| 30 |
32349
4 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrst. cesta |
36.000,00 |
150.000,00 |
150.000.00 |
150.000,00 |
0660 |
| 31 |
32349
5 |
Održavanje
javne rasvjete |
120.000,00 |
120.000,00 |
130.000.00 |
130.000,00 |
0640 |
| 32 |
32349
6 |
Uređenje
autobusnih stajališta-kućica |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0660 |
| 33 |
32349
7 |
Sanacija
divljih deponija |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0660 |
| 34 |
32349
8 |
Zelene
površine |
60.000,00 |
60.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0660 |
| 35 |
32362
1 |
Veterinarske
usluge odvoza zaraženih lešina |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0421 |
| 36 |
32362
2 |
Troškovi
deratizacije |
****** |
70.000,00 |
15.000,00 |
10.000,00 |
0421 |
| 37 |
32372 |
Ugovori
o djelu |
75.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
0412 |
| 38 |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
25.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0412 |
| 39 |
32375
1 |
Geodetsko-katastarske
usluge |
15.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0412 |
| 40 |
32375
2 |
Program
državne izmjere |
2.500.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0412 |
| 41 |
32375
3 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0412 |
| 42 |
32375
4 |
Parcelacija
zemljišta u GZ |
74.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0412 |
| 43 |
32375
5 |
Izrada
geodetskih podloga GZ |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0412 |
| 44 |
32379
1 |
Izrada
studija razvoja gospodarskih zona |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0412 |
| 45 |
32382 |
Usluge
održavanja software-a |
12.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0412 |
| 46 |
32397 |
Izrada
fotografija i preslike |
7.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0412 |
| |
329 |
Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
2.534.648,07 |
1.421.000,00 |
1.038.000,00 |
1.947.150,00 |
|
| |
32911
1 |
Nakn.
članovima opć. poglavarstva |
20.000,00 |
******* |
******* |
******* |
0111 |
| 47 |
32911
2 |
Nakn.
članovima općinskog vijeća |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0111 |
| 48 |
32911
3 |
Naknade
po odluci općinskog vijeća |
5.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0111 |
| 49 |
32912
1 |
Naknade
članovima povjerenstva |
5.000.00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0111 |
| 50 |
32923 |
Premije
osiguranja zaposlenima |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0111 |
| 51 |
32931 |
Reprezentacija |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0111 |
| 52 |
32999
1 |
Ostali
nesp. izdaci poslovanja (obiljež. dana općine) |
92.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0111 |
| 53 |
32999
2 |
Troškovi
izbora |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0111 |
| 54 |
32999
3 |
Ostali
nesp. izdaci poslovanja |
1.907.648,07 |
783.000,00 |
400.000,00 |
1.309.150,00 |
0111 |
| 55 |
32999
4 |
Cvijeće
i vijenci tokom godine |
2.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0111 |
| 56 |
32999
5 |
Povrati
sredstava (jamčevine po natječajima i ost.) |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0111 |
| 57 |
32999
6 |
Uplata
sredstava u Proračun RH od prodaje stanova |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0111 |
| |
34 |
Financijski
rashodi |
35.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| |
343 |
Ostali
financijski rashodi |
35.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| 58 |
34311 |
Usluge
banaka i FINE |
35.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0112 |
| |
35 |
Subvencije |
14.459.500,00 |
27.895.000,00 |
32.155.000,00 |
31.725.000,00 |
|
| |
351 |
Subvencije
trgovačkom društvu i ost. |
14.434.500,00 |
27.870.000,00 |
32.130.000,00 |
31.700.000,00 |
|
| 59 |
35121
1 |
Subvencioniranje
dogradnje i uređenja vrtića u Prikraju (i dokumentacija) |
510.000,00 |
100.000,00 |
******* |
100.000,00 |
0660 |
| 60 |
35121
3 |
Subvencioniranje
izgradnje kanalizacije (sa Ministarstvom) |
2.230.000,00 |
550.000,00 |
******* |
******* |
0660 |
| |
35121
4 |
Subvencioniranje
gl. projekta sekundarnih kanala fekalne odvodnje Brckovljani, Gračec,
Prikraj, Stančić, Štakorovec |
92.500,00 |
****** |
******* |
******** |
0660 |
| 61 |
35121
5 |
Izmještanje
dijela trase i izgradnja vodovoda i plinovod kroz. GZ |
******* |
2.000.000,00 |
******* |
******* |
0660 |
| |
35121
9 |
Subvencioniranje
gl. projekta uređaja za pročišćavanje - projekat za UPOV Božjakovina |
125.000,00 |
****** |
******* |
******* |
0660 |
| 62 |
3512110 |
Subven.
geodetskih podloga za glavne projekte |
230.000,00 |
200.000,00 |
******* |
******* |
0660 |
| 63 |
3512111 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Lupoglav |
****** |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0660 |
| 64 |
3512112 |
Sufinanciranje
izgradnje groblja Brckovljani |
****** |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0660 |
| 65 |
3512113 |
Subvencioniranje
izgradnje i uređenja komunalne infrastr. u GZ |
4.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0660 |
| 66 |
3512114 |
Subvencioniranje
projekata i izgradnje nogostupa |
510.000,00 |
6.000.000,00 |
10.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0660 |
| 67 |
3512115 |
Subvencioniranje
uređenja zone društvene namjene |
1.300.000,00 |
300.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0660 |
| |
3512116 |
Subvencija
Komunalac Brckovljani za mat. troškove |
50.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0660 |
| 68 |
3512117 |
Subvencija
Komunalac uređenje starog doma u Lupoglavu - poslovne prostorije |
650.000,00 |
100.000,00 |
30.000,00 |
******* |
0660 |
| 69 |
3512118 |
Uređenje
i oprema dječjeg vrtića u Prikraju |
70.000,00 |
20.000,00 |
****** |
******* |
0660 |
| 70 |
3512120 |
Asfaltiranje
ulica na području općine Brckovljani |
1.167.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
3.000.000,00 |
0660 |
| 71 |
3512121 |
Održavanje
i izgradnja ostale komunalne infrastrukture |
****** |
1.000.000,00 |
****** |
****** |
0660 |
| 72 |
3512125 |
Izgradnja
kanalizacije |
1.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000.00 |
6.000.000,00 |
0660 |
| 73 |
3512126 |
Projekti
i izgradnja zgrade općine |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.500.000,00 |
500.000,00 |
0660 |
| 74 |
3512127 |
Projekti
i izgradnja nogometnog igrališta u Božjakovini |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0660 |
| 75 |
3512128 |
Rekonstrukcija
vodovoda i plinovoda |
800.000,00 |
100.000,00 |
******* |
******* |
0660 |
| |
3512130 |
Izgradnja
vodovoda kroz Štakorovečki breg |
500.000,00 |
****** |
******* |
******* |
0660 |
| 76 |
3512131 |
Izgradnja
pročistača |
0,00 |
4.000.000,00 |
8.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0660 |
| |
3512132 |
Subvencioniranje
uređenja doma u Brckovljanima |
200.000,00 |
****** |
******* |
******* |
0660 |
| |
352 |
Subvencije
izvan javnog sektora |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
| 77 |
35231 |
Subvencioniranje
umjetnog osjemenjivanja krava i krmača |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0421 |
| |
37 |
Naknade
građanima i kućanstvima |
2.567.500,00 |
2.922.000,00 |
3.021.000,00 |
3.126.000,00 |
|
| |
372 |
Ostale
naknade građanima i kućanstvima |
2.567.500,00 |
2.922.000,00 |
3.021.000,00 |
3.126.000,00 |
|
| 78 |
37215 |
Pomoć
djeci poginulih branitelja za vrijeme školovanja |
7.500,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
1040 |
| 79 |
37219
1 |
Ost.
naknade iz proračuna u novcu (socijalna skrb) i jednokratna pomoć
umirovljenicima |
850.000,00 |
850.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
1070 |
| 80 |
37219
2 |
Ostale
naknade iz proračuna u novcu (sredstva za sanaciju šteta od
elementarnih nepogoda) |
10.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0421 |
| 81 |
37219
3 |
Sufln.
predšk. odgoja i male škole |
1.050.000.00 |
1.200.000,00 |
1.250.000,00 |
1.300.000,00 |
0911 |
| 82 |
37221 |
Sufinanciranje
cijene prijevoza |
550.000,00 |
700.000,00 |
750.000,00 |
800.000,00 |
0490 |
| 83 |
37224 |
Prehrana
šk. djece branitelja |
25.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
1040 |
| 84 |
37229
1 |
Poklon
paketi djeci O.S. "S. Radić" |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
0490 |
| 85 |
37229
2 |
Sufinanciranje
škole plivanja |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0911 |
| 86 |
37229
3 |
Sufinanciranje
hitne medicinske pomoći |
******* |
51.000,00 |
******* |
******* |
0912 |
| |
38 |
Ostali
rashodi |
2.196.000,00 |
2.607.000,00 |
2.607.000,00 |
2.607.000,00 |
|
| |
381 |
Tekuće
donacije |
2.186.000,00 |
2.597.000,00 |
2.597.000,00 |
2.597.000,00 |
|
| 87 |
38114
1 |
Donacije
KUD-ovima |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0860 |
| 88 |
38114
2 |
Donacija
udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
1090 |
| 89 |
38114
3 |
Donacije
političkim strankama |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0490 |
| 90 |
38114
4 |
Donacija
udruzi umirovljenika |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
1090 |
| 91 |
38114
5 |
Donacija
Rkt. župi A. Kažotića u Lupoglavu |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
1090 |
| 92 |
38114
6 |
Donacija
Društvo naša djeca |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1090 |
| 93 |
38114
7 |
Donacija
udruzi invalida |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
1012 |
| 94 |
38114
8 |
Donacija
udruzi Hrv. vitezovi - ratni veterani 91 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
1090 |
| 95 |
38114
9 |
Donac.
udruzi antifašističkih boraca |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1090 |
| 96 |
38114
10 |
Donacija
branitelja oboljelih od PTSP-a |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
1090 |
| 97 |
38114
11 |
Donacija
udruzi HVIDR-a |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1090 |
| 98 |
38114
12 |
Donacija
Vinogradarsko vinarskoj udruzi |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0860 |
| 99 |
38114
13 |
Donacija
UHDDR |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1090 |
| 100 |
38114
14 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0490 |
| 101 |
38114
15 |
Donacija
Rkt župi Sv. Brcka |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
1090 |
| 102 |
38114
16 |
Donacija
edukacijom protiv raka |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1090 |
| 103 |
38114
17 |
Donacija
Hrebinečko srce |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0860 |
| 104 |
38114
18 |
Donacija
ADHDIJA |
****** |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1090 |
| 105 |
38115
1 |
Donacija
SRU "Klen" |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0860 |
| 106 |
38115
2 |
Donacija
RK "Polet" Stančić |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0860 |
| 107 |
38115
3 |
Donacija
IBT-racing Brckovljani |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0860 |
| 108 |
38119
2 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
85.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0830 |
| 109 |
38119
3 |
Donacija
Općinski Crveni križ Dugo Selo |
65.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
1090 |
| 110 |
38119
4 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0830 |
| 111 |
38119
5 |
Donacija
Osnovnoj školi "Stjepan Radić" |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0912 |
| 112 |
38119
6 |
Donacija
DVD- ima Štakorovec, Gračec, Lupoglav, Prečec, Hrebinec, Tedrovec,
Brckovljani (kriterij raspodjele utvrdit će Opć. poglavarstvo) |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0320 |
| 113 |
38119
7 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav i "Sokol" Stančić |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0860 |
| 114 |
38119
8 |
Male
socijalizacijske skupine O.Š. "S. Radić" |
10.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0912 |
| 115 |
38119
9 |
Sredstva
za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i Vatrogasna zajednica
(kriterij raspodjele utvrdit će Poglavarstvo po podnesenom zahtjevu VZ) |
290.000,00 |
290.000,00 |
290.000,00 |
290.000,00 |
0320 |
| 116 |
38119
10 |
Sredstva
VZ za kupnju opreme |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0320 |
| 117 |
38119
11 |
Donacija-
Patronažna služba- Dojenačka hrana |
13.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0912 |
| 118 |
38119
12 |
Donacija
NK Hrebinec |
70.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0860 |
| 119 |
38119
13 |
Donacija
OŠ (za projekte i izgradnju) |
657.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0912 |
| 120 |
38119
14 |
Dar
novorođenoj djeci |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
1090 |
| 121 |
38119
15 |
Sredstva
sustava zaštite i spašavanja |
****** |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0320 |
| |
385 |
Izvanredni
rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
| 122 |
38591 |
Ost.
izvanredni rash.- tek. pričuva |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0490 |
| |
4 |
Rashodi
za nabavu nefinancijske imovine |
234.000,00 |
821.000,00 |
860.000,00 |
460.000,00 |
|
| |
41 |
Rashodi
za nabavu neproizvedene imovine |
164.000,00 |
651.000,00 |
680.000,00 |
280.000,00 |
|
| |
411 |
Materijalna
imovina |
0,00 |
400.000,00 |
300.000,00 |
100.000,00 |
|
| 123 |
41119
1 |
Kupnja
zemljišta od RH |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
100.000,00 |
0620 |
| 124 |
41119
2 |
Ostala
zemljišta- za dogradnju škole u Lupoglavu |
0,00 |
200.000,00 |
100.000,00 |
****** |
0620 |
| |
41119
4 |
Kupnja
zemljišta za OS Božjakovina |
0,00 |
******* |
******* |
****** |
0912 |
| |
412 |
Nematerijalna
imovina |
164.000,00 |
251.000,00 |
380.000,00 |
180.000,00 |
|
| 125 |
41261
1 |
Detaljni
planovi groblja |
42.000,00 |
82.000,00 |
****** |
****** |
0660 |
| 126 |
41261
2 |
Urbanistički
planovi |
62.000,00 |
83.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0660 |
| |
41261
3 |
Projekti
Sportske dvorane |
0,00 |
******* |
200.000,00 |
******* |
0660 |
| 127 |
41261
4 |
Izmjene
i dopune prostornog plana |
60.000,00 |
86.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0660 |
| |
42 |
Rashodi
za nabavu proizvedene dugotr. imovine |
70.000,00 |
170.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
|
| |
421 |
Građevinski
objekti |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
| 128 |
42141
1 |
Izgr.
uličnih vodovoda i plinovoda (uključujući i GZ) |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0620 |
| |
42149
1 |
Ost.
nesp. građevinski objekti- groblje Brckovljani |
0,00 |
****** |
****** |
****** |
0620 |
| |
42149
3 |
Izgradnja
grobnih okvira u Lupoglavu |
0,00 |
****** |
****** |
****** |
0620 |
| |
422 |
Oprema |
70.000,00 |
70.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
| 129 |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0412 |
| 130 |
42234 |
Oprema
civilne zaštite |
50.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0360 |
| |
5 |
Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
|
| |
54 |
Izdaci
za otplatu glavnica primljenih zajmova |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
|
| |
541 |
Otplata
glavnice |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
|
| 131 |
54112 |
Otplata
kupnje zemljišta |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
0620 |
| |
|
SVEUKUPNO
RASHODI I
IZDACI: |
27.479.098,07 |
40.587.950,00 |
44.574.850,00 |
44.897.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
SVEUKUPNO
PRIHODI I
PRIMICI: |
27.479.098,07 |
40.587.950,00 |
44.524.850,00 |
44.847.000,00 |
|
| |
6 |
Prihodi
poslovanja |
15.052.500,00 |
16.887.000,00 |
16.257.000,00 |
29.766.000,00 |
|
| |
61 |
Prihodi
od poreza |
7.171.000,00 |
7.436.500,00 |
7.888.500,00 |
8.388.500,00 |
|
| |
611 |
Porez
i prirez na dohodak |
6.385.500,00 |
6.585.500,00 |
6.920.500,00 |
7.420.500,00 |
|
| |
61110 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamost. rada |
6.000.000,00 |
6.200.000,00 |
6.500.000.00 |
7.000.000,00 |
|
| |
61111 |
Porez
i prirez na doh. od nesam. rada i dr. samost. djelatnosti |
90.000,00 |
90.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
| |
61112 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i dr.
samost. Djelatnosti |
60.000,00 |
60.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
| |
61121 |
Porez
i prirez na dohodak od obrta |
150.000,00 |
150.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
|
| |
61123 |
Porez
i prirez na dohodak od dr. samost. djelatnosti |
50.000,00 |
50.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
|
| |
61131 |
Porez
na dohodak od imovine i imov. prava |
35.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| |
61151 |
Porez
na dohodak po godišnjoj prijavi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
| |
613 |
Porezi
na imovinu |
650.000,00 |
700.000,00 |
810.000,00 |
810.000,00 |
|
| |
61314 |
Porez
na kuće za odmor |
150.000,00 |
200.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
|
| |
61341 |
Porez
na promet nekretnina |
500.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
| |
614 |
Porezi
na robu i usluge |
135.000,00 |
150.000,00 |
157.000,00 |
157.000,00 |
|
| |
61424 |
Porez
na potrošnju |
65.000,00 |
70.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
|
| |
61453 |
Porez
na tvrtku odnosno naziv |
70.000,00 |
80.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
|
| |
616 |
Ostali
prihodi od poreza |
500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
| |
61632 |
Zaprimljeni
nepoznati nalozi |
500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
| |
63 |
Pomoći
iz inozemstva i subjekata unutar države |
2.030.000,00 |
2.035.000,00 |
2.040.000,00 |
2.040.000,00 |
|
| |
633 |
Pomoći
iz proračuna |
1.030.000,00 |
1.035.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
|
| |
63312 |
Tekuće
potpore iz županijskog proračuna |
30.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
| |
63322 |
Kapitalne
potpore iz županijskog proračuna |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| |
634 |
Pomoći
od ostalih subjekata |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| |
63423 |
Dotacije
izvanproračunskih fondova i ministarstava |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| |
64 |
Prihodi
od imovine |
476.000,00 |
525.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
|
| |
641 |
Prihodi
od financijske imovine |
50.000,00 |
60.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
| |
64132 |
Prihodi
od kamata |
50.000,00 |
60.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
| |
642 |
Prihodi
od nefinancijske imovine |
426.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
465.000,00 |
|
| |
64219
1 |
Naknade
za koncesije (odvoz smeća i pogre. usluge) |
30.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
| |
64219
2 |
Naknade
za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta |
171.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
|
| |
64222 |
Prihodi
od zakupa poljop. zemljišta |
125.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
| |
64229 |
Prihodi
od najamnine |
100.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
| |
65 |
Prihodi
po posebnim propisima |
5.375.000,00 |
6.890.000,00 |
5.798.000,00 |
18.807.000,00 |
|
| |
651 |
Prihodi
od pristojbi |
575.000,00 |
640.000,00 |
640.000,00 |
640.000,00 |
|
| |
65129
1 |
Ost.
nakn. utvrđene opć. odlukom -grobna naknada |
135.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
|
| |
65129
2 |
Prihod
iz cijene komunalnih usluga |
70.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
| |
65129
3 |
Prihod
od djelatnosti groblja |
370.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
| |
652 |
Prihodi
po posebnim propisima |
4.800.000,00 |
6.250.000,00 |
5.158.000,00 |
18.167.000,00 |
|
| |
65231
1 |
Komunalni
doprinos i naknade za priključenja |
3.700.000.00 |
5.000.000,00 |
4.000.000,00 |
17.000.000,00 |
|
| |
65231
2 |
Sufinanciranje
građana |
10.000.00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
10.000,00 |
|
| |
65232 |
Komunalna
naknada |
800.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000.00 |
|
| |
65241 |
Šumski
doprinos |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
|
| |
65269
1 |
Ost.
nesp. prih.- naknada za iskorištavanje miner.sirovin |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
| |
65269
2 |
Naknada
za korištenje javnih površina |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
| |
65269
3 |
Ostali
nespomenuti prihodi |
60.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
| |
65269
4 |
Prihod
od spomeničke rente |
10.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
| |
65269
5 |
Prihod
od prenamjene zemljišta |
15.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
| |
65269
6 |
Učešće
investitora za izradu UPU-a |
******* |
83.000,00 |
****** |
****** |
|
| |
66 |
Ostali
prihodi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
| |
662 |
Kazne |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
| |
66272 |
Novčane
kazne što ih izriču drž. tijela |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
| |
7 |
Prihodi
od prodaje nefinancijske imovine |
8.081.000,00 |
23.700.950,00 |
28.267.850,00 |
15.081.000,00 |
|
| |
71 |
Prihodi
od prodaje neproizvedene imovine |
8.016.000,00 |
23.255.950,00 |
28.202.850,00 |
15.016.000,00 |
|
| |
711 |
Prihodi
od prodaje materijalne imovine |
8.016.000,00 |
23.255.950,00 |
28.202.850,00 |
15.016.000,00 |
|
| |
71111 |
Prihod
od prodaje zemljišta u vlasništvu RH |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
| |
71112 |
Prihod
od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine |
8.000.000,00 |
23.239.950,00 |
28.186.850,00 |
15.000.000,00 |
|
| |
72 |
Prihodi
od prodaje proizvedene imovine |
65.000,00 |
445.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
| |
721 |
Prihodi
od prodaje građevinskih objekata |
65.000,00 |
445.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
| |
72119 |
Prihod
od prodaje stanova |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
| |
72149 |
Prihod
od prodaje nekretnina u vl. Općine |
0,00 |
380.000,00 |
****** |
******* |
|
| |
|
U
k u p n o p r i h o d i i p r i m i c i |
23.133.500,00 |
40.587.950,00 |
44.524.850,00 |
44.847.000,00 |
|
| |
922 |
VIŠAK
PRIHODA |
4.345.598,07 |
******* |
******* |
******* |
|
| |
|
S
V E U K U P N O : |
27.479.098,07 |
40.587.950,00 |
44.524.850,00 |
44.847.000,00 |
|
|
|
