|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
|
||||||
|
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI |
|
|||||
|
SLUŽBENI GLASNIK |
|||
|
REPUBLIKA
HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA
BRCKOVLJANI
PRORAČUN ZA
2007. GODINU
EKONOMSKA I FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
- rashodi /
izdaci i prihodi / primici
(OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA)
| Poz. klas |
Konto | Naziv: | Proračun
za 2006. godinu |
Proračun
za 2007. godinu |
Projekcija
za 2008. godinu |
Projekcija
za 2009. godinu |
Funkc. |
|
|
|
SVEUKUPNO RASHODI |
22.324.450,00 |
24.032.000,00 |
18.657.000,00 |
16.942.000,00 |
|
|
|
3 |
RASHODI |
11.324.700,00 |
11.647.100,00 |
6.184.100,00 |
5.849.100,00 |
|
|
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
900.400,00 |
946.400,00 |
946.400,00 |
946.400,00 |
|
|
|
311 |
Plaće |
750.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
|
| 1 |
31111 |
Plaće
za zaposlene |
750.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0111 |
|
|
312 |
Ostali
izdaci za zaposlene |
25.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
|
| 2 |
31212 |
Jubilarne
nagrade i prigodne nagrade djelatnicima |
25.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0111 |
| 3 |
31213 |
Darovi
djeci djelatnika |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0111 |
|
|
313 |
Doprinosi
na plaće |
125.000,00 |
132.000,00 |
132.000,00 |
132.000,00 |
|
| 4 |
31321 |
Doprinos
za zdravstveno osiguranje |
110.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
115.000,00 |
0111 |
| 5 |
31311 |
Doprinos
za zapošljavanje |
15.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0111 |
|
|
32 |
Materijalni rashodi |
8.017.800,00 |
8.138.200,00 |
2.733.200,00 |
2.398.200,00 |
|
|
|
321 |
Naknade
troškova zaposlenima |
119.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
| 6 |
32115 |
Naknade
za prijevoz na služb. putu |
65.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0133 |
| 7 |
32121 |
Nakn.
za prijevoz na posao i s posla |
50.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0133 |
| 8 |
32131 |
Seminari,
savjetovanja |
4.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0412 |
|
|
322 |
Rashodi
za materijal i energiju |
1.157.000,00 |
1.222.000,00 |
457.000,00 |
457.000,00 |
|
| 9 |
32211 |
Uredski
materijal |
50.000.00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0412 |
| 10 |
32212 |
Literatura
(časopisi, glasila, knjige) |
10.000.00 |
10.000,00 |
10
000,00 |
10.000,00 |
0412 |
| 11 |
32214 |
Materijal
i sred. za čišćenje i održ. |
4.000,00 |
5.000.00 |
5
000,00 |
5.000,00 |
0412 |
| 12 |
32231
1 |
Električna
energija |
35.000.00 |
35.000.00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0435 |
| 13 |
32231
2 |
Javna
rasvjeta |
300.000.00 |
300.000.00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0640 |
| 14 |
32233 |
Plin |
25.000.00 |
25.000.00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0432 |
| 15 |
32234 |
Gorivo-
benzin |
15.000.00 |
15.000.00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0133 |
| 16 |
32241 1 |
Uređenje
društvenog doma u Gornjoj Gredi |
50.000,00 |
20.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0620 |
| 17 |
32241
3 |
Uređenje
starog doma u Lupoglavu |
280.000,00 |
280.000,00 |
****** |
****** |
0620 |
| 18 |
32241
4 |
Uređenje i oprema vrtića u Prikraju |
80.000,00 |
50.000,00 |
****** |
****** |
0620 |
| 19 |
32241
5 |
Dogradnja novog dijela vrtića |
243.000,00 |
400.000,00 |
****** |
****** |
0620 |
| 20 |
32241
5 |
Uređenje objekta MO Prikraj |
20.000,00 |
5.000,00 |
****** |
****** |
0620 |
| 21 |
32241
7 |
Uređ. starog doma u Brckovljanima |
40.000,00 |
20.000,00 |
****** |
****** |
0620 |
| 22 |
32251 |
Sitni inventar |
5.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0412 |
|
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.976.200,00 |
6.091.200,00 |
1.611.200,00 |
1.276.200,00 |
|
| 23 |
32311 |
Usluge telefona i telefaksa |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0460 |
| 24 |
32313 |
Poštarina |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0460 |
| 25 |
32322 |
Usluge
tekućeg održavanja opreme |
10.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0412 |
| 26 |
32329
1 |
Održavanje
nerazvrstanih cesta i putnih jaraka |
243.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0660 |
| 27 |
32329
2 |
Održavanje poljskih puteva |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0660 |
| 28 |
32329
3 |
Odražavanje
puteva u vikend području |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0660 |
| 29 |
32329
4 |
Pojačano
održavanje nerazvr. cesta - asfaltiranje |
3.785.000,00 |
3.820.000,00 |
335.000,00 |
***** |
0660 |
| 30 |
32329
5 |
Postavak prometnih znakova |
122.000,00 |
100.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 31 |
32339 |
Ostale usluge informiranja (radio,televizija i Dugoselska kronika) |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0830 |
| 32 |
32341 |
Potrošnja vode |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0630 |
| 33 |
32342 |
Odvoz smeća |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0560 |
| 34 |
32343 |
Deratizacija objekata |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
0421 |
| 35 |
32349
2 |
Izdaci
za tek. održavanje zelenih površina |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
0660 |
| 36 |
32349
3 |
Izdaci
za tek. održavanje groblja i čišćenje |
50.000,00 |
100.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0660 |
| 37 |
32349
4 |
Izdaci
za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta |
45.000,00 |
135.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0660 |
| 38 |
32349
5 |
Održavanje javne rasvjete |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0640 |
| 39 |
32349
6 |
Uređenje mrtvačnica na groblju Lupoglav i Brckovljani |
20.000,00 |
400.000,00 |
***** |
***** |
0620 |
| 40 |
32349
7 |
Uređenje
igrališta u Gračecu, Štakorovcu
i Gornjoj Gredi |
150.000,00 |
30.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
|
|
32349
8 |
Uređenje igrališta u Štakorovcu |
100.000,00 |
****** |
***** |
***** |
0660 |
|
|
32349
9 |
Uređenje igrališta u Gornjoj Gredi |
120.000,00 |
****** |
***** |
***** |
0660 |
| 41 |
3234910 |
Sanacija divljih deponija |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
0660 |
| 42 |
3234911 |
Održavanje
igrališta u Božjakovini i Stančiću |
100.000,00 |
100.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 43 |
3234912 |
Uređenje igrališta u Hrebincu |
130.000,00 |
30.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 44 |
32362
1 |
Veterinarske
usluge odvoza zaraženih lešina |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0421 |
| 45 |
32362
2 |
Veterinarske
usluge umj. osjemenjivanja krava i krmača |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0421 |
| 46 |
32372 |
Ugovori o djelu |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0412 |
| 47 |
32373 |
Usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0412 |
| 48 |
32375
1 |
Geodetsko-katastarske usluge |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0412 |
| 49 |
32375
2 |
Program državne izmjere |
100.000,00 |
100.000,00 |
***** |
***** |
0412 |
| 50 |
32375
3 |
Izrada
digitalnih katastarskih planova |
80.000,00 |
80.000,00 |
***** |
***** |
0412 |
| 51 |
32379
1 |
Izrada
studija razvija gospodarskih zona |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0412 |
| 52 |
32379
2 |
Reforma lokalne samouprave |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0412 |
| 53 |
32382 |
Usluge održavanja software-a |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0412 |
| 54 |
32397 |
Izrada fotografija |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0412 |
| 55 |
32399 |
Usluga
registriranja javnog poduzeća
(pristojbe, javni bilježnik) |
***** |
20.000,00 |
****** |
***** |
0660 |
|
|
329 |
Ostali nesp. izdaci poslovanja |
765.600,00 |
695.000,00 |
535.000,00 |
535.000,00 |
|
| 56 |
32911
1 |
Nakn. članovima opć. poglavarstva |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0111 |
| 57 |
32911
2 |
Nakn. članovima općinskog vijeća |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0111 |
| 58 |
32911
3 |
Naknade po odluci izvršnog tijela |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0111 |
| 59 |
32912 |
Naknade članovima povjerenstva |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0111 |
| 60 |
32923 |
Premije osiguranja zaposlenima |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0111 |
| 61 |
32931 |
Reprezentacija |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0111 |
| 62 |
32999
1 |
Ostali nesp. izdaci poslovanja (obilježavanje dana općine) |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0111 |
| 63 |
32999
2 |
Ostali nesp. izdaci poslovanja |
134.600,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0111 |
| 64 |
32999
3 |
Cvijeće i vijenci tokom godine |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0111 |
| 65 |
32999
4 |
Povrati
sredstava (jamčevine po natječajima i ostalo) |
160.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0111 |
| 66 |
32999
5 |
Uplata sredstava u Proračun RH od prodaje stanova |
186.000,00 |
100.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0111 |
| 67 |
32999
6 |
Vodni doprinos- zgrada i ostalo |
***** |
100.000,00 |
****** |
***** |
0111 |
|
|
34 |
Financijski izdaci |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
343 |
Ostali financijski izdaci |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
| 68 |
34311 |
Usluge banaka i FINE |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0112 |
|
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
1.049.000,00 |
1.249.000,00 |
1.269.000,00 |
1.269.000,00 |
|
|
|
372 |
Nakn. građ. i kuć. iz proračuna |
1.049.000,00 |
1.249.000,00 |
1.269.000,00 |
1.269.000,00 |
|
| 69 |
37215 |
Pomoć djeci poginulih branitelja za vrijeme školovanja |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
1040 |
| 70 |
37219
1 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu
(socijalna skrb) i jednokratna pomoć umirovljenicima |
250.000,00 |
280.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
1070 |
| 71 |
37219
2 |
Ostale
naknade iz proračuna u novcu
(sredstva za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda) |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0421 |
| 72 |
37219
3 |
Sufin. predšk. odgoja i male škole |
550.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0911 |
| 73 |
37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
150.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0490 |
| 74 |
37224 |
Prehrana
šk. djece poginulih branitelja |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
1040 |
| 75 |
37229 1 |
Poklon paketi djeci O.Š. "S. Radić" |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0490 |
| 76 |
37229
2 |
Sufinanciranje škole plivanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0911 |
|
|
38 |
Donacije i ostali rashodi |
1.332.500,00 |
1.288.500,00 |
1.210.500,00 |
1.210.500,00 |
|
|
|
381 |
Tekuće
donacije |
1.312.500,00 |
1.268.500,00 |
1.190.500,00 |
1.190.500,00 |
|
| 77 |
38114 1 |
Donacije KUD-ovima |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0860 |
| 78 |
38114
2 |
Donacija
udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
1090 |
| 79 |
38114
3 |
Donacije političkim strankama |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0490 |
| 80 |
38114 4 |
Donacija udruzi umirovljenika |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
1090 |
| 81 |
38114
5 |
Donacija
Rkt. župi A. Kažotića u Lupoglavu |
40.000,00 |
30.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
1090 |
| 82 |
38114
6 |
Donacija Društvo naša djeca |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1090 |
| 83 |
38114
7 |
Donacija udruzi invalida |
5.000,00 |
8.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1012 |
| 84 |
38114
8 |
Donacija
udruzi Hrv. veterana domovinskog rata |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1090 |
| 85 |
38114
9 |
Donac. udruzi antifašističkih boraca |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
1090 |
| 86 |
38114
10 |
Donacija oboljelih od PTSP-a |
***** |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1090 |
| 87 |
38114
11 |
Donacija udruzi HVIDR-a |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1090 |
| 88 |
38114 12 |
Donacija
udruzi za unapređenje odgoja i obrazovanja djece i mladeži "Stančić" |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
1040 |
| 89 |
38114
13 |
Donacija UHDDR |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1090 |
| 90 |
38114
14 |
Ostale
tekuće donacije udrugama građana |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0490 |
| 91 |
38114
15 |
Donacija Rkt župi Sv. Brcka |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
1090 |
| 92 |
38115 1 |
Donacija ŠRU "Klen" |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0860 |
| 93 |
38115
2 |
Donacija RK "Polet" Stančić |
65.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0860 |
| 94 |
38115
3 |
Donacija HBT-racing Brckovljani |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0860 |
| 95 |
38119
2 |
Donacija
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo |
60.000,00 |
70.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0830 |
| 96 |
38119
3 |
Donacija
Općinski Crveni križ Dugo Selo |
55.000,00 |
60.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
1090 |
| 97 |
38119
4 |
Donacija
Gradska knjižnica Dugo Selo |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0320 |
| 98 |
38119
5 |
Donacija Osnovnoj školi Stjepan Radić" |
|
160.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0912 |
| 99 |
38119
7 |
Donacija
DVD-ima Štakorovec, Gračec, Lupoglav, Prečec, Hrebinec, Tedrovec (kriterij
raspodjele utvrdit će Općinsko poglavarstvo) |
|
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0320 |
|
|
38119
8 |
-//- DVD Gračec |
50.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0320 |
|
|
38119
9 |
-//- DVD Lupoglav |
60.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0320 |
|
|
38119
10 |
-//- DVD Prečec |
60.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0320 |
|
|
38119
11 |
- // - DVD Hrebinec |
30.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0320 |
|
|
38119 12 |
-//- DVD Tedrovec |
15.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0320 |
|
|
38119 13 |
- // - DVD Brckovljani |
60.000,00 |
****** |
****** |
****** |
0320 |
| 100 |
38119 15 |
Donacije
LD "Srna" Lupoglav i "Sokol" Stančić |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0860 |
| 101 |
38119 14 |
Male
socijalizacijske skupine O.Š. "Stjepan Radić" |
10.000,00
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0912 |
| 102 |
38119 17 |
Sredstva
za opremu i održavanje mobilnosti DVD-a i Vatrogasna zajednica
(kriterij raspodjele utvrdit će Poglavarstvo po podnesenom zahtjevu
|
291.500,00 |
291.500,00 |
291.500,00 |
291.500,00 |
0320 |
| 103 |
38119
20 |
Donacija
Patronažna služba - Dojenačka hrana |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0912 |
| 104 |
38119
21 |
Donacija NK Hrebinec |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0860 |
| 105 |
38119
22 |
Donacija Hitnoj pomoći |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0421 |
|
|
385 |
Izvanredni rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
| 106 |
38591 |
Ost. izvanredni rash- tek. pričuva |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0490 |
|
|
4 |
RASHODI (za nab. nefininanc. imovine) |
10.048.800,00 |
12.333.050,00 |
12.441.050,00 |
11.061.050,00 |
|
|
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.078.800,00 |
2.368.800,00 |
457.050,00 |
***** |
|
|
|
411 |
Materijalna imovina |
300.000,00 |
450.000,00 |
***** |
***** |
|
| 107 |
41119 1 |
Ostala
zemljišta - za dogradnju škole u Lupoglavu |
300.000,00 |
300.000,00 |
***** |
***** |
0620 |
| 108 |
41119 2 |
Ostala zemljišta - zemljište za proširenje
groblja u Brckovljanima |
***** |
150.000,00 |
***** |
***** |
0620 |
|
|
412 |
Nematerijalna
imovina - u obliku prava |
1.778.800,00 |
1.918.800,00 |
457.050,00 |
***** |
|
| 109 |
41261 1 |
Projekti za rekonstrukciju magistralnih vodovoda i plinovoda |
200.000,00 |
200.000,00 |
***** |
***** |
0630 |
| 110 |
41261
2 |
Pojekti
za magistralne i sekundarne kolektore |
220.000,00 |
240.000,00 |
207.050,00 |
***** |
0660 |
| 111 |
41261
3 |
Detaljni planovi - K1-2) |
80.000,00 |
100.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
|
|
41261
4 |
Izrada
projektne dokumentacije za vrtić |
40.000,00 |
***** |
***** |
***** |
0660 |
| 112 |
41261
5 |
Projekti upravna zgrada |
100.000,00 |
100.000,00 |
***** |
***** |
|
| 113 |
41261
6 |
Projekti pročistača otpadnih voda |
200.000,00 |
300.000,00 |
100.000,00 |
***** |
0630 |
| 114 |
41261
7 |
Projekti
gospodarske zone (voda, plin i ceste) |
400.000,00 |
250.000,00 |
100.000,00 |
***** |
0660 |
| 115 |
41261
8 |
Projekti za dogradnju mrtvačnica |
50.000,00 |
40.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 116 |
41261
9 |
Projekti starog doma u Lupoglavu |
40.000,00 |
40.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 117 |
41261
10 |
Detaljni planovi groblja |
100.000,00 |
130.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 118 |
41261
11 |
Projekti nogostup |
****** |
150.000.00 |
50.000,00 |
***** |
0660 |
| 119 |
41261
12 |
Urbanistički planovi |
200.000,00 |
200.000.00 |
***** |
***** |
0660 |
| 120 |
41261
13 |
Idejni projekt športske dvorane |
24.400.00 |
24.400.00 |
***** |
***** |
0660 |
| 121 |
41261
14 |
Idejno
rješenje nogometnog igrališta u Božjakovini |
24.400,00 |
24.400,00 |
***** |
***** |
0660 |
| 122 |
41261
15 |
Projekti pješačke zone |
|
120.000,00 |
***** |
***** |
0660 |
|
|
42 |
Rashodi za
nabavu proizvodne
dugotrajne imovine |
7.970.000,00 |
9.964.250,00 |
11.984.000,00 |
11.061.050,00 |
|
|
|
421 |
Građevinski
objekti |
7.900.000,00 |
9.794.000,00 |
11.744.000,00 |
10.931.050,00 |
|
|
123 |
42121 |
Izgradnja
zgrade općine |
***** |
2.000.000,00 |
750.000,00 |
***** |
0660 |
| 124 |
42126 |
Izgradnja
velikog nogometnog igrališta |
200.000,00 |
400.000,00 |
***** |
***** |
0860 |
| 125 |
42131
2 |
Izgradnja
i uređenje G.Z. (ceste, parkirališta) |
3.000.000,00 |
2.000.000,00 |
4.000,000,00 |
4.500.000,00 |
0451 |
| 126 |
42141
1 |
Izgradnja
vodovoda, plinovoda i kanalizacije (kroz GZ) |
1.000.000,00 |
1.000,000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0620 |
| 127 |
42141
2 |
Izgradnja
kanalizacije |
2.000.000,00 |
2.000,000,00 |
3.000,000,00 |
3.000.000,00 |
0620 |
| 128 |
42141
3 |
Izgradnja
nogostupa |
300.000,00 |
500.000,00 |
700.000,00 |
1.000.000,00 |
0620 |
| 129 |
42141
4 |
Rekonstrukcija
vodovoda |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.500,000,00 |
1.000.000,00 |
0620 |
| 130 |
42141
5 |
Izgradnja
uličnih vodovoda i plinovoda |
200.000,00 |
400.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0620 |
| 131 |
42141
6 |
Uređenje
zone društvene namjene |
****** |
250.000,00 |
250.000,00 |
131.050,00 |
0620 |
| 132 |
42149 |
Ost.
nesp. građevinski objekti - groblje Brckovljani |
200.000,00 |
244.000,00 |
244.000,00 |
***** |
0620 |
|
|
422 |
Postrojenja
i oprema |
40.000,00 |
170.250,00 |
240.000,00 |
130.000,00 |
|
|
133 |
42211 |
Računala
i računalna oprema |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0412 |
| 134 |
42212 |
Uredski
namještaj |
10.000,00 |
50.250,00 |
20.000,00 |
10.000,00 |
0412 |
| 135 |
42234 |
Oprema
civilne zaštite |
****** |
100.000,00 |
200.000,00 |
100.000,00 |
0360 |
|
|
423 |
Prijevozna
sredstva |
30.000,00 |
****** |
****** |
****** |
|
|
|
42311 5 |
Osobni
automobil (kom. redarstvo) |
30.000,00 |
|
|
|
0133 |
|
|
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATU ZAJMOVA |
950.950,00 |
51.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
|
|
|
53 |
Izdaci za udjele u glavnici |
|
20.000,00 |
***** |
***** |
|
|
|
532 |
Udio
u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru |
***** |
20.000,00 |
***** |
***** |
|
|
136 |
53212 |
Udjel
u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru |
****** |
20.000,00 |
****** |
****** |
0660 |
|
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
950.950,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
|
|
|
541 |
Otplata
glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |
950.950,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
|
|
137 |
54112 |
Otplata
kupnje zemljišta |
950.950,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
31.850,00 |
0620 |
|
|
|
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI: |
22.324.450,00 |
24.032.000,00 |
18.657.000,00 |
16.942.000,00 |
|
|
|
|
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI: |
22.324.450,00 |
24.032.000,00 |
18.657.000,00 |
16.942.000,00 |
|
|
|
6 |
PRIHODI |
12.172.600,00 |
13.087.000,00 |
11.092.000,00 |
11.377.000,00 |
|
|
|
61 |
Prihodi od poreza |
4.348.000,00 |
6.002.000,00 |
6.517.000,00 |
6.802.000,00 |
|
|
|
611 |
Porez
i prirez na dohodak |
3.145.000,00 |
5.041.000,00 |
5.436.000,00 |
5.671.000,00 |
|
|
|
61110 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog |
2.750.000,00 |
4.650.000,00 |
5.000.000,00 |
5.200.000,00 |
|
|
|
61111 |
rada
Porez i prirez na dohodak od
nesamostalnog rada i drugih
samostalnih djelatnosti |
50.000,00 |
70.000,00 |
75.000,00 |
80.000,00 |
|
|
|
61112 |
Porez
i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
do propisanih iznosa i drugih
samostalnih djelatnosti |
50.000,00 |
65.000,00 |
75.000,00 |
80.000,00 |
|
|
|
61121 |
Porez
i prirez na dohodak od obrta |
120.000,00 |
150.000,00 |
170.000,00 |
180.000,00 |
|
|
|
61123 |
Porez
i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti |
50.000,00 |
65.000,00 |
70.000,00 |
75.000,00 |
|
|
|
61131 |
Porez
na dohodak od imovine i imovinskih prava |
15.000,00 |
20.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
61141 |
Porez
i prirez na dohodak od dividendi |
100.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
61151 |
Porez
na dohodak po godišnjoj prijavi |
10.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
612 |
Porez na dobit |
210.000,00 |
***** |
***** |
***** |
|
|
|
61211 |
Porez
na dobit |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
613 |
Porezi
na imovinu |
850.000,00 |
850.000,00 |
950.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
61314 |
Porez
na kuće za odmor |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
61341 |
Porez
na promet nekretnina |
700.000,00 |
700.000,00 |
800.000,00 |
850.000,00 |
|
|
|
614 |
Porezi
na robu i usluge |
133.000,00 |
101.000,00 |
121.000,00 |
121.000,00 |
|
|
|
61424 |
Porez
na potrošnju |
60.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
|
|
61453 |
Porez
na tvrtku odnosno naziv |
70.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
|
|
61454 |
Porez
na reklame |
3.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
616 |
Zaprimljeni
nepoznati nalozi |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
61632 |
Zaprimljeni
nepoznati nalozi |
10
000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
63 |
Potpore |
3.309.600,00 |
3.080.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
|
|
|
633 |
Potpore
iz proračuna |
3.309.600,00 |
3.080.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
|
|
|
63312 |
Tekuće
potpore iz županijskog proračuna |
25.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
63322 |
Kapitalne
potpore iz županijskog proračuna |
1.000.000,00 |
1.100.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
|
|
63423 |
Dotacije
izvanproračunskih fondova i ministarstava |
2.284.600,00 |
1.950.000,00 |
***** |
***** |
|
|
|
64 |
Prihodi od imovine |
350.000,00 |
350.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
|
|
|
641 |
Prihodi
od financijske imovine |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
64132 |
Prihodi
od kamata |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000.00 |
10.000,00 |
|
|
|
642 |
Prihodi
od nefinancijske imovine |
340.000,00 |
340.000,00 |
330.000,00 |
330.000,00 |
|
|
|
64219 1 |
Naknade
za koncesije (odvoz smeća i pogrebne usluge) |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
64219 2 |
Naknade
za koncesiju za korištenje
poljoprivrednog zemljišta |
135.000,00 |
130.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
64222 |
Prihodi
od zakupa poljop. zemljišta |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
64229 65 |
Prihodi
od najamnine |
70.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
|
|
|
65 |
Prihodi od prodaje roba i usluga |
3.155.000,00 |
3.145.000,00 |
3.195.000,00 |
3.195.000,00 |
|
|
|
651 |
Administrativne
pristojbe |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
|
|
65129 1 |
Ostale naknade utvrđene opć. odlukom
-grobna naknada |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
65129 2 |
Prihod iz cijene komunalnih usluga |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
65129 3 |
Prihod od djelatnosti groblja |
250.000.00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
|
|
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
2.605.000,00 |
2.595.000,00 |
2.645.000,00 |
2.645.000,00 |
|
|
|
65231 1 |
Komunalni doprinos |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
65231 2 |
Sufinanciranje građana |
20.000,00 |
10.000.00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
65232 |
Komunalna naknada |
500.000,00 |
500.000.00 |
550.000,00 |
550.000,00 |
|
|
|
65241 |
Šumski doprinos |
80.000.00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
|
|
65269 1 |
Ost. nesp. prih.- naknada za iskorištavanje miner. sirovina |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
|
|
|
65269 2 |
Naknada za korištenje javnih površina |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
65269 3 |
Ostali nespomenuti prihodi |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
|
|
66 |
Ostali prihodi |
1.010.000,00 |
510.000,00 |
510.000,00 |
510.000,00 |
|
|
|
662 |
Kazne |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
66272 |
Novčane kazne što ih izriču drž. tijela
uprave i troškova postupka |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
1.000.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
|
|
66324 1 |
Kapitalna donacija od Hrvatskih voda - vodovod i kanalizacija |
1.000.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
|
|
7 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
9.293.079,53 |
10.945.000,00 |
7.565.000,00 |
5.565.000,00 |
|
|
|
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine |
8.848.079,53 |
10.500.000,00 |
7.500.000,00 |
5.500.000,00 |
|
|
|
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine |
8.848.079,53 |
10.500.000,00 |
7.500.000,00 |
5.500.000,00 |
|
|
|
71111 |
Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
|
|
71112 |
Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine |
8.348.079,53 |
10.000.000,00 |
7.000.000,00 |
5.000.000,00 |
|
|
|
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene imovine |
445.000,00 |
445.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
|
|
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
445.000,00 |
445.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
|
|
72119 |
Prihod od prodaje stanova |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
|
|
72149 |
Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine
|
380.000,00 |
380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI: |
21.465.679,53 |
24.032.000,00 |
18.657.000,00 |
16.942.000,00 |
|
|
|
922 |
VIŠAK PRIHODA |
858.770,47 |
***** |
***** |
***** |
|
|
|
|
SVEUKUPNO: |
22.324.450,00 |
24.032.000,00 |
18.657.000,00 |
16.942.000,00 |
|
|
PREDSJEDNIK |
|
|
